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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90085/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08670.000836/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A DELEGACIA II, VINCULADA À ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ALAGOAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2024
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Vig. Fim
|
28/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.450,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.450,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 101.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.000836/2024-17
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28/02/2024
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28/08/2026
|
7.750,00
|
1
|
7.750,00
|
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A DELEGACIA II, VINCULADA À ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ALAGOAS, QUE SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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28/02/2024
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28/08/2026
|
8.140,00
|
1
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8.140,00
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA MEL DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 50.911.223/0001-89, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A DELEGACIA II, VINCULADA À ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ALAGOAS, QUE SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO CONTRATO.
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28/02/2024
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28/08/2026
|
8.450,00
|
1
|
8.450,00
|
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17/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/08/2026 A 28/02/2029, EM CONFORMIDADE COM O ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO.
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29/08/2026
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28/02/2029
|
8.450,00
|
1
|
8.450,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2026NE000084
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.116,40
|
1.050,06
|
6,27
|
1.060,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2024NE000061
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.697,25
|
147,25
|
0,00
|
1.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2025NE000039
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.557,50
|
1.273,77
|
0,00
|
1.283,73
|
651,20
|
0,00
|
0,00
|
651,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6605
|
2026-08-28
|
08670.000836/2024-17
|
2026-08-31
|
284.90
|
|
6893
|
2026-10-16
|
08670.000836/2024-17
|
2026-10-16
|
333.74
|
|
3471
|
2025-07-14
|
08670.000836/2024-17
|
2025-07-15
|
545.38
|
|
3953
|
2025-09-10
|
08670.000836/2024-17
|
2025-09-23
|
122.10
|
|
4600
|
2025-11-14
|
08670.000836/2024-17
|
2025-11-17
|
260.48
|
|
5038
|
2026-01-05
|
08670.000836/2024-17
|
2026-01-07
|
398.86
|
|
5414
|
2026-03-03
|
08670.000836/2024-17
|
2026-03-03
|
252.34
|
|
5612
|
2026-03-31
|
08670.000836/2024-17
|
2026-04-01
|
260.48
|
|
6269
|
2026-06-30
|
08670.000836/2024-17
|
2026-06-30
|
276.76
|
|
5957
|
2026-05-15
|
08670.000836/2024-17
|
2026-05-20
|
244.20
|
|
2210
|
2025-01-09
|
08670.000836/2024-17
|
2025-01-09
|
217.00
|
|
354
|
2024-04-09
|
08670.000836/2024-17
|
2024-04-10
|
294.50
|
|
439
|
2024-05-06
|
08670.000836/2024-17
|
2024-05-06
|
116.25
|
|
1120
|
2024-09-02
|
08670.000836/2024-17
|
2024-09-04
|
100.75
|
|
845
|
2024-07-25
|
08670.000836/2024-17
|
2024-07-25
|
356.50
|
|
961
|
2024-08-09
|
08670.000836/2024-17
|
2024-08-09
|
162.75
|
|
1627
|
2024-11-04
|
08670.000836/2024-17
|
2024-11-04
|
93.00
|
|
1401
|
2024-10-09
|
08670.000836/2024-17
|
2024-10-09
|
186.00
|
|
1524
|
2024-10-23
|
08670.000836/2024-17
|
2024-10-23
|
108.50
|
|
1873
|
2024-11-29
|
08670.000836/2024-17
|
2024-12-02
|
131.75
|
|
2455
|
2025-02-24
|
08670.000836/2024-17
|
2025-02-24
|
209.25
|
|
3691
|
2025-08-05
|
08670.000836/2024-17
|
2025-08-12
|
146.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
8.45
|
8450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.834-**
|
JOSE ALDIR DE MORAES GOMES
|
Gestor
|
|
***.225.704-**
|
RODRIGO ORESTES LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.036.744-**
|
RARIEL DANTAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.207.084-**
|
DANIEL WANDERLEY TOLEDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.225.704-**
|
RODRIGO ORESTES LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.036.744-**
|
RARIEL DANTAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.207.084-**
|
DANIEL WANDERLEY TOLEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.828.704-**
|
CARLOS ANTONIO TAVARES RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.716.654-**
|
CARLOS CALHEIRO DE LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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