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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
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Processo
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23238.000380/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2024
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Vig. Fim
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06/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.707,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.707,02
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Valor Acumulado
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R$ 50.538,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000380/2024-80
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06/03/2024
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06/09/2026
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50.538,00
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1
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50.538,00
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27/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 06/2024, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/09/2026 A 06/03/29. FICA REAJUSTADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 50.538,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS) PARA R$ 52.707,02 (CINQUENTA E
DOIS MIL SETECENTOS E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), TENDO COMO BASE PERCENTUAL DE 4,44% DO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES FORNECIDO PELO IBGE
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06/09/2026
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06/03/2029
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52.707,02
|
1
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52.707,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158268
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2024NE000057
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LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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5.360,00
|
0,00
|
0,00
|
5.360,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
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50
|
699.75
|
34987.5000
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Serviço
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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17038
|
1.04
|
17719.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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