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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00136/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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090008 - JF 1 GRAU - SJ/PB
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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50615.002024/2023-48
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL PARA OS DESLOCAMENTOS EM SERVIÇO SERVIDORES E TERCEIROS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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07/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 235.100,58
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 235.100,58
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Valor Acumulado
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R$ 4.655.324,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00136/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.002024/2023-48
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07/03/2024
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07/03/2027
|
188.413,94
|
1
|
188.413,94
|
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28/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VINTE E CINCO POR CENTO AO QUANTITATIVO DE UNIDADE COMPRAS DO VALOR ORIGINAL.
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28/08/2025
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07/03/2027
|
235.100,58
|
1
|
235.100,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393030
|
2025NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
212.295,59
|
10.000,00
|
624,23
|
201.671,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2024NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
115.160,61
|
10.073,58
|
41.677,31
|
63.409,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2026NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
229.990,66
|
43.771,05
|
29.815,49
|
156.404,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63285
|
2026-08-04
|
50615.000010/2026-32
|
2026-08-06
|
15205.71
|
|
63823
|
2026-10-01
|
50615.000010/2026-32
|
2026-10-08
|
32939.25
|
|
63531
|
2026-09-01
|
50615.000010/2026-32
|
2026-09-04
|
21523.60
|
|
63082
|
2026-07-02
|
50615.000010/2026-32
|
2026-07-08
|
39867.46
|
|
58396
|
2024-12-26
|
50615.002024/2023-48
|
2025-01-20
|
3978.92
|
|
58399
|
2024-12-30
|
50615.002024/2023-48
|
2025-01-09
|
4054.14
|
|
2025RA000018
|
2025-02-28
|
50615.002024/2023-48
|
2025-02-28
|
466.65
|
|
58673
|
2025-02-07
|
50615.000012/2025-41
|
2025-02-12
|
6167.88
|
|
588860
|
2025-03-12
|
50615.000012/2025-41
|
2025-03-20
|
17438.26
|
|
59145
|
2025-04-07
|
50615.002024/2023-48
|
2025-04-11
|
10780.06
|
|
59435
|
2025-05-09
|
50615.000012/2025-41
|
2025-05-13
|
7431.42
|
|
59595
|
2025-06-03
|
50615.000012/2025-41
|
2025-06-04
|
42885.48
|
|
59627
|
2025-07-01
|
50615.000012/2025-41
|
2025-07-04
|
17664.16
|
|
60100
|
2025-08-04
|
50615.002024/2023-48
|
2025-08-07
|
56818.43
|
|
60500
|
2025-09-03
|
50615.000012/2025-41
|
2025-09-03
|
35763.62
|
|
60718
|
2025-10-01
|
50615.000012/2025-41
|
2025-10-03
|
15218.82
|
|
61070
|
2025-11-03
|
50615.000012/2025-41
|
2025-11-05
|
10212.07
|
|
61347
|
2025-12-01
|
50615.000012/2025-41
|
2025-12-03
|
7163.72
|
|
61788
|
2026-02-02
|
50615.000010/2026-32
|
2026-02-10
|
28640.51
|
|
61668
|
2026-01-12
|
50615.000012/2025-41
|
2026-01-20
|
2903.02
|
|
62074
|
2026-03-03
|
50615.000010/2026-32
|
2026-03-10
|
16133.12
|
|
62245
|
2026-04-01
|
50615.002024/2023-48
|
2026-04-08
|
9885.51
|
|
62489
|
2026-05-04
|
5061500010/2026-32
|
2026-05-06
|
6922.89
|
|
62787
|
2026-06-02
|
50615.000010/2026-32
|
2026-06-10
|
39637.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS
|
1
|
235100.58
|
235100.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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