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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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60301.000082/2023-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 03/2026 PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO...
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Vig. Início
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27/02/2024
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Vig. Fim
|
25/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.996.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 833.016,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.992.400,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00013/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000082/2023-24
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27/02/2024
|
26/02/2025
|
4.998.100,02
|
6
|
9.999.050,00
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/02/2025 A 26/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE R$ 9.999.050,00, COM BASE NA VARIAÇÃO DE 4,56% DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 26/02/2025, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO (7813842) E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA 6.
SUPRIMIR 4,79% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ R$ 502.950,00 (QUINHENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
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27/02/2025
|
26/08/2025
|
9.996.200,00
|
12
|
833.016,67
|
|
25/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2025 A 26/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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26/08/2025
|
26/02/2026
|
9.996.200,00
|
12
|
833.016,67
|
|
26/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/02/2026 A 25/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/02/2026
|
25/02/2027
|
9.996.200,00
|
12
|
833.016,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2025NE000098
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
935.673,87
|
0,00
|
0,00
|
935.673,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000041
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.096.457,51
|
0,00
|
0,00
|
9.096.457,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000089
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000405
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.564.326,13
|
0,00
|
81.961,01
|
3.482.365,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000569
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.686.218,92
|
0,00
|
46.683,51
|
1.639.535,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000617
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000651
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.962.432,88
|
1.962.432,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
242654
|
2025-08-29
|
60301.000181/2024-97
|
2025-08-29
|
232312.18
|
|
242655
|
2025-08-29
|
60301.000181/2024-97
|
2025-08-29
|
223161.89
|
|
242870
|
2025-09-23
|
60301.000181/2024-97
|
2025-09-24
|
62482.75
|
|
242869
|
2025-09-23
|
60301.000181/2024-97
|
2025-09-24
|
149591.11
|
|
243338
|
2025-09-29
|
60301.000181/2024-97
|
2025-10-03
|
68666.93
|
|
243337
|
2025-09-30
|
60301.000181/2024-97
|
2025-10-03
|
545090.56
|
|
243923
|
2025-10-01
|
60301.000181/2024-97
|
2025-10-08
|
534202.33
|
|
244100
|
2025-10-21
|
60301.000181/2024-97
|
2025-10-27
|
144547.61
|
|
243924
|
2025-10-21
|
60301.000181/2024-97
|
2025-10-27
|
147227.77
|
|
244924
|
2025-10-31
|
60301.000181/2024-97
|
2025-11-10
|
199503.11
|
|
244101
|
2025-10-29
|
60301.000181/2024-97
|
2025-11-10
|
199982.58
|
|
246730
|
2025-12-13
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-17
|
338792.32
|
|
245159
|
2025-12-04
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-10
|
449933.60
|
|
244925
|
2025-11-21
|
60301.000181/2024-97
|
2025-11-28
|
405623.81
|
|
245376
|
2025-12-04
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-10
|
440479.95
|
|
245160
|
2025-12-04
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-10
|
507682.70
|
|
245375
|
2025-12-05
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-11
|
209608.81
|
|
246512
|
2025-12-10
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-17
|
186920.59
|
|
245965
|
2025-12-10
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-17
|
603821.64
|
|
245866
|
2025-12-10
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-16
|
551304.67
|
|
246513
|
2025-12-13
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-17
|
182777.78
|
|
247083
|
2025-12-30
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-30
|
273481.62
|
|
246731
|
2025-12-24
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-30
|
157143.71
|
|
247084
|
2025-12-24
|
60301.000181/2024-97
|
2025-12-30
|
26639.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-02
|
499952.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
5000
|
0.04
|
200.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
9520000
|
1.05
|
9996000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.307-**
|
CLAUDIO NASCIMENTO DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.039.238-**
|
GUILHERME BUCK GIBELLI
|
Gestor Substituto
|
|
***.569.977-**
|
DIEGO OLIVEIRA DANTAS
|
Gestor
|
|
***.477.207-**
|
RICARDO DANIEL DA SILVA GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
