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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.040.351/0001-87 - ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA.
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Processo
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02000.003074/2023-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DA REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DA COBERTURA, MARQUISES E RESERVATÓRIOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA E DO MINISTÉRIO DA CULTURA, LOCALIZADOS NO BLOCO B DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
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23/02/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.450.924,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.450.924,41
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Valor Acumulado
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R$ 8.173.764,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.003074/2023-28
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29/02/2024
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23/02/2025
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3.925.000,37
|
1
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3.925.000,37
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24/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE NO VALOR DE R$ 323.763,97 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 8,2497% DO VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 4/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 14.133, DE 2021. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONSOANTE CONSTA DA PROPOSTA DA CONTRATADA E NO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM DATA DE INÍCIO EM 01/03/2024 E A DATA DO TÉRMINO EM 25/11/2024.
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24/07/2024
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23/02/2025
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4.248.763,97
|
1
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4.248.763,97
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2024 EM 4,7581% CORRIGIDO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AS CONSUMIDOR AMPLO - IPCA PARA O PERÍODO DE 11/2023 A DE 10/2024.
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29/02/2024
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23/02/2025
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4.450.924,41
|
1
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4.450.924,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2024NE000381
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.499,90
|
40.169,44
|
0,00
|
21.330,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000359
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12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
451.121,67
|
0,00
|
0,00
|
451.121,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000601
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
198.223,82
|
159.291,37
|
0,00
|
38.932,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000181
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
318.440,42
|
0,00
|
0,00
|
318.440,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000493
|
C2000000101 - DESPESAS COM CONDOMINIO BLOCO B - MMA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.704,70
|
0,00
|
0,00
|
106.704,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102
|
2024-04-05
|
02000.003074/2023-28
|
2024-04-19
|
201183.75
|
|
137
|
2024-10-04
|
02000.003074/2023-28
|
2024-10-16
|
511403.33
|
|
148
|
2024-12-04
|
02000.003074/2023-28
|
2024-12-19
|
404509.78
|
|
153
|
2024-12-27
|
02000.003074/2023-28
|
2025-01-12
|
10906.62
|
|
120
|
2024-08-02
|
02000.003074/2023-28
|
2024-08-12
|
563508.46
|
|
130
|
2024-09-02
|
02000.003074/2023-28
|
2024-09-10
|
757144.71
|
|
116
|
2024-07-02
|
02000.003074/2023-28
|
2024-07-05
|
630664.62
|
|
108
|
2024-05-09
|
02000.003074/2023-28
|
2024-05-16
|
358639.54
|
|
112
|
2024-06-06
|
02000.003074/2023-28
|
2024-06-14
|
351186.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-24
|
222546.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
1.082487533
|
4111755.812
|
4450924.4052
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.131-**
|
GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.240.981-**
|
OZIL OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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