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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00053/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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23216.000363/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO E DE FIREWALL DE APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DA REDE CORPORATIVA E DAS APLICAÇÕES HOSPEDADAS PELO IF GOIANO INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E GARANTIA DE 60 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
|
01/03/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 577.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 288.850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 577.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000363/2023-10
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29/02/2024
|
01/03/2029
|
577.700,00
|
2
|
288.850,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2025NE000133
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.108,40
|
1.251,40
|
247,12
|
14.609,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000191
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
213.570,00
|
0,00
|
0,00
|
213.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000192
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.280,00
|
17.782,00
|
247,12
|
57.250,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000297
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.500,00
|
4.136,40
|
0,00
|
1.363,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3975
|
2026-07-01
|
23216.000363/2023-10
|
2026-07-08
|
2615.00
|
|
31552
|
2025-09-04
|
23216.000363/2023-10
|
2025-09-04
|
2615.00
|
|
27288
|
2024-12-04
|
23216.000363/2023-10
|
2024-12-06
|
2615.00
|
|
27844
|
2025-01-08
|
23216.000363/2023-10
|
2025-01-10
|
2615.00
|
|
23349
|
2024-03-14
|
23216.000363/2023-10
|
2024-04-29
|
213570.00
|
|
24921
|
2024-06-27
|
23216.000363/2023-10
|
2024-07-01
|
43900.00
|
|
:25197
|
2024-07-18
|
23216.000363/2023-10
|
2024-07-25
|
523.00
|
|
25869
|
2024-09-05
|
23216.000363/2023-10
|
2024-09-30
|
2615.00
|
|
25465
|
2024-08-06
|
23216.000363/2023-10
|
2024-08-19
|
2615.00
|
|
26314
|
2024-10-07
|
23216.000363/2023-10
|
2024-11-26
|
2615.00
|
|
26848
|
2024-11-08
|
23216.000363/2023-10
|
2024-11-26
|
2615.00
|
|
96
|
2025-12-05
|
23216.000363/2023-10
|
2025-12-08
|
2615.00
|
|
28244
|
2025-02-06
|
23216.000363/2023-10
|
2025-02-07
|
2615.00
|
|
30583
|
2025-07-03
|
23216.000363/2023-10
|
2025-07-04
|
2092.00
|
|
28736
|
2025-03-12
|
23216.000363/2023-10
|
2025-04-09
|
2615.00
|
|
29184
|
2025-04-04
|
23216.000363/2023-10
|
2025-04-09
|
2615.00
|
|
29580
|
2025-05-06
|
23216.000363/2023-10
|
2025-05-07
|
2615.00
|
|
30090
|
2025-06-04
|
23216.000363/2023-10
|
2025-06-05
|
2615.00
|
|
31507
|
2025-08-27
|
23216.000363/2023-10
|
2025-08-28
|
2615.00
|
|
32088
|
2025-10-06
|
23216.000363/2023-10
|
2025-10-07
|
2615.00
|
|
32674
|
2025-11-10
|
23216.000363/2023-10
|
2025-11-12
|
2615.00
|
|
707
|
2026-01-12
|
23216.000363/2023-10
|
2026-01-13
|
2615.00
|
|
1160
|
2026-02-05
|
23216.000363/2023-10
|
2026-02-10
|
2615.00
|
|
2175
|
2026-04-06
|
23216.000363/2023-10
|
2026-04-07
|
2615.00
|
|
1757
|
2026-03-16
|
23216.000363/2023-10
|
2026-03-17
|
2615.00
|
|
2610
|
2026-05-07
|
23216.000363/2023-10
|
2026-05-19
|
2615.00
|
|
3282
|
2026-06-01
|
23216.000363/2023-10
|
2026-06-10
|
2615.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
1
|
213570
|
427140.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
43900
|
87800.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
2615
|
62760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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