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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90022/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.404.158/0018-38 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
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23507.005074/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ASSINATURA ANUAL DE LICENÇAS PARA ACESSO À PLATAFORMA BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON, VISANDO ÀS NECESSIDADES INFORMACIONAIS DOS CURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/12/2025
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Situação
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Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 179.400,00
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 14.950,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 342.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005074/2023-31
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
342.000,00
|
24
|
14.250,00
|
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28/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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02/03/2025
|
01/03/2026
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171.000,00
|
12
|
14.250,00
|
|
28/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,87301% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E UM CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) AO VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO Nº 06/2024. O PERCENTUAL INFORMADO CORRESPONDE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.
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01/03/2024
|
01/03/2026
|
179.400,00
|
12
|
14.950,00
|
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28/11/2025
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00006/2024
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Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 06/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FULCRO NOS ARTS. 107, 137, VIII, E 138, II, §1º, DA LEI Nº 14.133/2021, E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO. POR RAZÃO DE INTERESSE PÚBLICO, DECORRENTE DA ATUAL CONJUNTURA ORÇAMENTÁRIA, MARCADA POR SUCESSIVOS CORTES E CONTINGENCIAMENTOS NOS RECURSOS DISCRICIONÁRIOS, EXTINGUE-SE DE PLENO DIREITO O CONTRATO Nº 06/2024, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, CONFORME JUSTIFICATIVAS DO DESPACHO PROAD Nº 108/2025, DA PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO, RATIFICADO PELA AUTORIDADE MÁXIMA DA DISTRATANTE.
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01/03/2024
|
01/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2023NE000369
|
VB152N3521N - ASSINATURAS DE RECURSOS DIGITAIS E ABNT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.000,00
|
171.000,00
|
0,00
|
0,00
|
171.000,00
|
171.000,00
|
171.000,00
|
0,00
|
|
158719
|
2025NE000116
|
M3D41G3503N - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
121.749,00
|
0,00
|
0,00
|
121.749,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49153
|
2025-06-04
|
23507.004995/2025-49
|
2025-07-03
|
14250.00
|
|
52385
|
2025-09-30
|
23507.007104/2025-14
|
2025-10-07
|
14950.00
|
|
36230
|
2024-03-26
|
23507.001455/2024-22
|
2024-04-11
|
14250.00
|
|
52016
|
2025-09-11
|
23507.006573/2025-16
|
2025-09-12
|
6349.00
|
|
36625
|
2024-04-03
|
23507.001598/2024-34
|
2024-05-02
|
14250.00
|
|
41.290
|
2024-09-05
|
23507.004432/2024-70
|
2024-11-06
|
14250.00
|
|
42224
|
2024-10-03
|
23507.004432/2024-70
|
2024-11-06
|
14250.00
|
|
43832
|
2024-12-03
|
23507.000041/2025-67
|
2025-01-02
|
14250.00
|
|
37560
|
2024-05-04
|
23507.001837/2024-56
|
2024-06-03
|
14250.00
|
|
45517
|
2025-02-06
|
23507.001065/2025-33
|
2025-02-07
|
14250.00
|
|
38387
|
2024-06-05
|
23507.002125/2024-54
|
2024-07-01
|
14250.00
|
|
39314
|
2024-07-03
|
23507.002833/2024-95
|
2024-08-02
|
14250.00
|
|
40227
|
2024-08-03
|
23507.003583/2024-19
|
2024-09-04
|
14250.00
|
|
43069
|
2024-11-02
|
23507.004784/2024-25
|
2024-12-02
|
14250.00
|
|
46502
|
2025-03-12
|
23507.002310/2025-20
|
2025-03-21
|
14250.00
|
|
44650
|
2025-01-03
|
23507.002360/2025-15
|
2025-04-03
|
14250.00
|
|
47095
|
2025-04-04
|
23507.004063/2025-04
|
2025-06-02
|
14250.00
|
|
48299
|
2025-05-12
|
23507.004063/2025-04
|
2025-06-02
|
14250.00
|
|
49910
|
2025-07-02
|
23507.005529/2025-81
|
2025-08-04
|
14250.00
|
|
50839
|
2025-08-04
|
23507.006193/2025-73
|
2025-09-03
|
14250.00
|
|
53352
|
2025-10-31
|
23507.007938/2025-11
|
2025-11-11
|
14950.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
179400
|
179400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.521.883-**
|
JORGE DOS SANTOS NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.497.753-**
|
SAMARA MATIAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.044.323-**
|
ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
