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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23293.001729/2023-55
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.161,67
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.763,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 193.750,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.001729/2023-55
|
07/03/2024
|
07/03/2025
|
119.324,40
|
24
|
4.971,85
|
|
17/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 12 (DOZE) MESES
|
08/03/2025
|
07/03/2026
|
59.662,20
|
12
|
4.971,85
|
|
05/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 12 (DOZE) MESES. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
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08/03/2026
|
07/03/2027
|
64.996,00
|
12
|
5.416,33
|
|
10/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. ACRESCENTAR 24,8773% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 16.166,02 (DEZESSEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
11/08/2026
|
07/03/2027
|
81.161,67
|
12
|
6.763,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2024NE000026
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.643,46
|
0,00
|
0,00
|
7.643,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2024NE000101
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.114,00
|
19.114,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2024NE000094
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.471,75
|
20.644,54
|
0,00
|
1.827,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2024NE000102
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.016,68
|
10.016,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025NE000010
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.165,78
|
0,00
|
0,00
|
53.165,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2026NE000035
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
-10.834,43
|
10.834,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2957185
|
2026-07-01
|
23293.001729/2023-55
|
2026-07-16
|
10834.43
|
|
3070381
|
2026-10-01
|
23293.001729/2023-55
|
2026-10-19
|
23338.39
|
|
2018537
|
2024-07-01
|
23293.001729/2023-55
|
2024-07-03
|
2689.85
|
|
2130967
|
2024-10-01
|
23293.001729/2023-55
|
2024-10-04
|
917.88
|
|
2154024
|
2024-10-10
|
23293.001729/2023-55
|
2024-10-10
|
1147.37
|
|
2267092
|
2025-01-02
|
23293.000007/2025-45
|
2025-01-03
|
3167.85
|
|
2300091
|
2025-02-01
|
23293.001729/2023-55
|
2025-02-05
|
29229.81
|
|
2331646
|
2025-03-01
|
23293.001729/2023-55
|
2025-03-07
|
9518.12
|
|
2367901
|
2025-04-01
|
23293.001729/2023-55
|
2025-04-03
|
2332.18
|
|
2445775
|
2025-06-01
|
23293.001729/2023-55
|
2025-06-11
|
6157.46
|
|
2487159
|
2025-07-01
|
23293.001847/2025-25
|
2025-07-14
|
13232.33
|
|
2576710
|
2025-09-01
|
23293.002445/2025-48
|
2025-09-17
|
19040.63
|
|
2598701
|
2025-10-01
|
23293.001729/2023-55
|
2025-10-09
|
14227.65
|
|
2653460
|
2025-11-01
|
23293.001729/2023-55
|
2025-11-10
|
6034.97
|
|
2803776
|
2026-03-01
|
23293.000472/2026-67
|
2026-03-11
|
3240.02
|
|
2882934
|
2026-05-01
|
23293.001729/2023-55
|
2026-05-12
|
34922.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
780
|
83.328206
|
64996.0007
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.733-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.878.453-**
|
ANTONIO MARCOS DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.280.233-**
|
ELISTENIO GOMES DAMASCENO
|
Fiscal Titular
|
|
***.393.113-**
|
CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.804.893-**
|
ANA JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
