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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
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Número da Compra
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90052/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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254423
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
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Processo
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25381.000455/2023-13
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO - CRACHÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
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28/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.295,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 521,58
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Valor Acumulado
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R$ 29.116,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000455/2023-13
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29/02/2024
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28/02/2029
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28.495,00
|
60
|
474,92
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15/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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AJUSTAR O VALOR ESTIMADO GLOBAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, DE R$ 28.495,00 (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) PARA R$ 29.883,56 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
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29/02/2024
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28/02/2029
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29.720,00
|
60
|
495,33
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04/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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AJUSTADO O VALOR ESTIMADO GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 29.895,00 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), RETIFICANDO CÁLCULO DA PLANILHA ANTERIOR (5422373), PARA R$ 31.294,09 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
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29/02/2024
|
28/02/2029
|
31.295,00
|
60
|
521,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254423
|
2024NE000086
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.103,90
|
0,00
|
2.103,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2025NE000150
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2025NE000257
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.829,67
|
0,00
|
0,00
|
3.829,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2026NE000110
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.500,25
|
12.500,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.726
|
2024-11-28
|
25381.000455/2023-13
|
2024-12-12
|
2103.90
|
|
000.011.610
|
2025-07-08
|
25381.000455/2023-13
|
2025-07-11
|
3651.72
|
|
000.012.346
|
2025-11-05
|
25381.000455/2023-13
|
2025-11-07
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177.95
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
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2000
|
5.76
|
11520.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
2000
|
0.84
|
1680.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
2000
|
6.54
|
13080.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
1500
|
0.75
|
1125.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
500
|
7.78
|
3890.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.233.556-**
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MARCIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.046-**
|
CARLA MÔNICA PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.854.186-**
|
FABRICIO DA COSTA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.916.706-**
|
ANA ELISA LOBATO CAMPOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.609.606-**
|
LORENA DOS REIS E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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