|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170175 - SRA/RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170175 - SRA/RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170175 - SRA/RS
|
|
Número da Compra
|
00008/2013
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
170008
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
|
|
Processo
|
11080.000254/2013-24
|
|
Objeto
|
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA AV POLÔNIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2029
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 300.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 300.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/01/2024
|
00033/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000254/2013-24
|
01/01/2024
|
31/12/2029
|
300.000,00
|
60
|
5.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170175
|
2024NE000189
|
46200002175 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.125,62
|
905,67
|
0,00
|
219,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2024NE000187
|
46200079175 - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.524,56
|
7.001,74
|
55,38
|
10.467,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2024NE000023
|
PGTAXAS2000 - DIVERSAS TAXAS E LICENCIAMENTO DE VEICULO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
3.505,00
|
3.184,12
|
0,00
|
320,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2024NE000179
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.591,10
|
4.916,86
|
4,79
|
669,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52143540
|
2024-12-26
|
11080.001429/2024-73
|
2024-12-30
|
110.39
|
|
51983643
|
2024-12-21
|
11080.001430/2024-06
|
2024-12-27
|
912.47
|
|
49875303
|
2024-11-21
|
11080.001303/2024-07
|
2024-11-22
|
1026.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
60
|
5000
|
300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.471.700-**
|
JOÃO GURSKI RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.278.210-**
|
CÁSSIO SALDANHA TOSCHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.508.400-**
|
CRISTIAN BELCHIOR ANTON
|
Gestor Substituto
|
|
***.343.510-**
|
MARIA DO CARMO PALMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.326.720-**
|
LIVIA CERUTTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.283.710-**
|
STEFANO DE SOUZA FONTANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.472.240-**
|
MARCELO KENGO KAWAHATA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
