Órgão
|
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
|
Unidade Gestora
|
040003 - CNJ
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
040003 - CNJ
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
Unidade Realizadora da Compra
|
030001 - TCU
|
Número da Compra
|
00026/2023
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
Unidades Requisitantes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
Subcategoria
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
Processo
|
06309/2023
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA NUVENS PÚBLICAS (USIN’S E USIN’S MP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES
|
Informações Complementares
|
|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
Valor Global
|
R$ 81.514.498,20
|
Núm. Parcelas
|
1
|
Valor Parcela
|
R$ 81.514.498,20
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.514.498,20
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
Histórico
|
Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
01/03/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06309/2023
|
01/03/2024
|
31/08/2026
|
81.514.498,20
|
1
|
81.514.498,20
|
15/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DOS ITENS 21.9 (VI – GESTÃO CONTRATUAL) E 25.9 (VIII – MODELO DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO) DO
ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO TCU 26/2023 (TERMO DE REFERÊNCIA).
|
15/07/2024
|
31/08/2026
|
81.514.498,20
|
1
|
81.514.498,20
|
|
Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
14486730
|
4.84
|
70115773.2000
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1688700
|
6.75
|
11398725.0000
|
|
Prepostos
|
|
Responsáveis
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
Arquivos
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|