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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170318 - DRF JUNDIAI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170318 - DRF JUNDIAI
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA
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Processo
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13839.726096/2023-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS JARDINS E GRAMADOS DA DRF/PIRACICABA E DA ARF/RIO CLARO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 476.076,91
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.934,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 376.490,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
|
00005/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13839.726096/2023-23
|
29/02/2024
|
28/02/2029
|
378.646,72
|
50
|
7.235,54
|
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18/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO DRFJUN 05/2024, CORREÇÃO PELO IPCA, TAXA DE CORREÇÃO 4,7581%. VALOR MENSAL AJUSTADO PARA R$ 7.579,82, SENDO DEVIDO DIFERENÇAS PRETÉRITAS NO VALOR DE R$ 763,48
|
29/02/2024
|
28/02/2029
|
454.789,09
|
60
|
7.579,82
|
|
06/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,680810%, PARA QUE O VALOR MÁXIMO MENSAL DA CONTRATAÇÃO SEJA DE R$ 7.934,62 (SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), AJUSTADOS OS EFEITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DE FORMA RETROATIVA A PARTIR DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
29/02/2024
|
28/02/2029
|
476.076,91
|
60
|
7.934,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170318
|
2024NE000109
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.743,32
|
0,00
|
0,00
|
3.743,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000336
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.735,00
|
15.528,12
|
303,92
|
43.902,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000444
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.874,85
|
0,00
|
0,00
|
53.874,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000968
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.260,77
|
6.753,59
|
371,45
|
13.135,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000245
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.910,24
|
13.643,67
|
0,00
|
6.266,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000620
|
RATEIO1 - DESPESAS COM RATEIO DE DESPESAS COM IMOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
796,13
|
102,95
|
0,00
|
693,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4627
|
2026-08-04
|
13839.726096/2023-23
|
2026-08-06
|
6059.75
|
|
4647
|
2026-09-04
|
13839.726096/2023-23
|
2026-09-04
|
6959.75
|
|
4680
|
2026-10-13
|
13839.726096/2023-23
|
2026-10-13
|
6959.75
|
|
4122
|
2025-01-09
|
13839.726096/2023-23
|
2025-01-09
|
12914.64
|
|
4160
|
2025-02-24
|
13839.726096/2023-23
|
2025-02-24
|
763.48
|
|
4161
|
2025-02-24
|
13839.726096/2023-23
|
2025-02-24
|
5788.79
|
|
4175
|
2025-03-17
|
13032.319554/2024-38
|
2025-03-17
|
7484.93
|
|
4196
|
2025-04-04
|
13032.319554/2024-38
|
2025-04-04
|
5788.79
|
|
4231
|
2025-05-08
|
13839.726096/2023-23
|
2025-05-08
|
5788.79
|
|
4258
|
2025-06-05
|
13839.726096/2023-23
|
2025-06-05
|
5788.79
|
|
4282
|
2025-07-08
|
13839.726096/2023-23
|
2025-07-08
|
5788.79
|
|
4302
|
2025-08-05
|
13839.726096/2023-23
|
2025-08-05
|
5788.79
|
|
4330
|
2025-09-02
|
13839.726096/2023-23
|
2025-09-03
|
6753.59
|
|
4352
|
2025-10-02
|
13839.726096/2023-23
|
2025-10-02
|
6753.59
|
|
4391
|
2025-11-05
|
13839.726096/2023-23
|
2025-11-06
|
6753.59
|
|
4415
|
2025-12-02
|
13839.726096/2023-23
|
2025-12-03
|
6753.59
|
|
4444
|
2026-01-05
|
13839.726096/2023-23
|
2026-01-07
|
6753.59
|
|
4474
|
2026-02-11
|
13839.726096/2023-23
|
2026-02-11
|
821.92
|
|
4469
|
2026-02-04
|
13839.726096/2023-23
|
2026-02-04
|
6753.59
|
|
4491
|
2026-03-11
|
13032.319554/2024-38
|
2026-03-11
|
5788.79
|
|
4529
|
2026-04-06
|
13032.319554/2024-38
|
2026-04-08
|
5788.79
|
|
4547
|
2026-05-06
|
13839.726096/2023-23
|
2026-05-07
|
5788.79
|
|
4573
|
2026-06-02
|
13839.726096/2023-23
|
2026-06-03
|
5788.79
|
|
4592
|
2026-06-18
|
13839.726096/2023-23
|
2026-06-18
|
1083.84
|
|
4597
|
2026-07-02
|
13839.726096/2023-23
|
2026-07-03
|
6059.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
476076.91
|
476076.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.088-**
|
CARLOS AKIRA SAKURAI
|
Gestor Substituto
|
|
***.273.098-**
|
LILIAN CRISTINA SALDANHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
