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Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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|
Número da Compra
|
00050/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
|
|
Fornecedor
|
24.933.193/0001-00 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23205.034217/2023-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) TIPO BUFFET LIVRE PARA ATENDIMENTO AOS ACADÊMICOS DO CAMPUS PASSO FUNDO/RS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.045.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.156,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.052.280,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034217/2023-17
|
01/03/2024
|
28/02/2025
|
2.006.400,00
|
24
|
83.600,00
|
|
13/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, RENUNCIAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E INCLUIR A CLÁUSULA DE PERMISSÕES
|
01/03/2025
|
28/02/2026
|
1.003.200,00
|
12
|
83.600,00
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
01/03/2026
|
28/02/2027
|
1.045.880,00
|
12
|
87.156,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001166
|
MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.246,00
|
73.855,75
|
0,00
|
10.390,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000547
|
MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
805.045,20
|
312.026,26
|
0,00
|
493.018,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000194
|
MF003N2300N - PROAE003 PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
855.296,00
|
0,00
|
0,00
|
855.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000241
|
MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
590.178,00
|
0,00
|
0,00
|
590.178,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000798
|
MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
454.518,00
|
40.231,20
|
7.292,70
|
406.994,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000031
|
MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
334.200,00
|
0,00
|
0,00
|
334.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36
|
2026-08-07
|
23205.023257/2026-86
|
2026-08-07
|
54312.49
|
|
37
|
2026-09-03
|
23205.027410/2026-44
|
2026-09-09
|
154621.57
|
|
38
|
2026-10-05
|
23205.031187/2026-30
|
2026-10-06
|
150002.25
|
|
35
|
2026-07-06
|
23205.019305/2026-31
|
2026-07-08
|
137526.70
|
|
14
|
2024-11-07
|
23205.032057/2024-52
|
2024-11-13
|
120246.40
|
|
16
|
2024-12-04
|
23205.035099/2024-45
|
2024-12-05
|
98153.70
|
|
17
|
2024-12-19
|
23205.037683/2024-35
|
2024-12-23
|
32911.70
|
|
18
|
2025-03-06
|
23205.005598/2025-99
|
2025-03-11
|
21486.80
|
|
19
|
2025-04-03
|
23205.008959/2025-59
|
2025-04-04
|
105813.25
|
|
20
|
2025-05-08
|
23205.012251/2025-01
|
2025-05-12
|
122019.95
|
|
22
|
2025-06-04
|
23205.014797/2025-98
|
2025-06-06
|
115097.75
|
|
23
|
2025-07-02
|
23205.017492/2025-38
|
2025-07-04
|
106022.80
|
|
24
|
2025-08-05
|
23205.021042/2025-40
|
2025-08-06
|
69312.15
|
|
25
|
2025-09-05
|
23205.026018/2025-05
|
2025-09-10
|
108317.80
|
|
26
|
2025-10-03
|
23205.029360/2025-59
|
2025-10-10
|
143225.10
|
|
27
|
2025-11-04
|
23205.033636/2025-01
|
2025-11-06
|
129451.75
|
|
28
|
2025-12-04
|
23205.037944/2025-06
|
2025-12-11
|
124661.50
|
|
29
|
2025-12-23
|
23205.000013/2026-25
|
2026-01-05
|
53772.80
|
|
30
|
2026-03-04
|
23205.005714/2026-51
|
2026-03-06
|
27122.05
|
|
31
|
2026-04-07
|
23205.012606/2026-34
|
2026-05-05
|
159480.45
|
|
32
|
2026-04-27
|
23205.012606/2026-34
|
2026-05-05
|
7337.08
|
|
33
|
2026-05-07
|
23205.013312/2026-20
|
2026-05-08
|
134959.58
|
|
34
|
2026-06-02
|
23205.015916/2026-19
|
2026-06-08
|
138317.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
44000
|
23.77
|
1045880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.122.350-**
|
BIANCA CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.409-**
|
BRUNA RONIZA MUSSIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.198.800-**
|
LEANDRO TUZZIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.190.630-**
|
BERTIL LEVI HAMMARSTROM
|
Fiscal Setorial
|
|
***.422.510-**
|
ALINE NICOLLI SCHUH
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.422.510-**
|
ALINE NICOLLI SCHUH
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.409-**
|
BRUNA RONIZA MUSSIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.198.800-**
|
LEANDRO TUZZIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.190.630-**
|
BERTIL LEVI HAMMARSTROM
|
Fiscal Setorial
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.409-**
|
BRUNA RONIZA MUSSIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.198.800-**
|
LEANDRO TUZZIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.190.630-**
|
BERTIL LEVI HAMMARSTROM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.576.240-**
|
DALVANA DE SOUZA BUENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
