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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00072/2024
Unidade Realizadora da Compra 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Número da Compra 00599/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
Processo 50600.033727/2023-87
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 63 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE VITÓRIA, NO ÂMBITO DO PROARTE
Informações Complementares
Vig. Início 04/03/2024
Vig. Fim 04/10/2026
Valor Global R$ 6.616.195,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.616.195,64
Valor Acumulado R$ 176.266.195,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/02/2024 00072/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.033727/2023-87 04/03/2024 04/09/2025 93.600.000,00 16 5.850.000,00
03/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO 04/06/2025 04/09/2026 5.850.000,00 1 5.850.000,00
19/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E SUPRESSÃO DE ITENS EXISTENTES, COM ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO 19/12/2025 04/09/2026 6.616.195,64 1 6.616.195,64
03/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 1 (UM) MÊS 04/09/2026 04/10/2026 6.616.195,64 1 6.616.195,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE000325 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000993 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.802.662,71 295.185,45 4.257,80 1.503.219,46 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000837 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001451 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 192.290,12 0,00 6.073,68 186.216,44 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004299 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005677 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 17.713,23 17.713,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000213 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000263 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 164.204,05 35.795,95 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002159 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 137.440,09 462.559,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
68 2026-07-23 50617.000939/2026-41 2026-07-24 102040.97
67 2026-07-23 50617.000939/2026-41 2026-07-24 176871.02
69 2026-07-23 50617.000939/2026-41 2026-07-24 401361.15
1691 2025-02-25 50617.000128/2025-60 2025-02-27 207271.94
1692 2025-02-25 50617.000128/2025-60 2025-02-27 58992.45
1759 2025-06-24 50617.000734/2025-85 2025-07-02 201705.93
1760 2025-06-24 50617.000734/2025-85 2025-07-02 26894.12
1662 2025-01-10 50617.001601/2024-45 2025-01-13 47588.43
1664 2025-01-10 50617.001601/2024-45 2025-01-13 18128.93
1665 2025-01-10 50617.001601/2024-45 2025-01-13 20395.04
1663 2025-01-10 50617.001601/2024-45 2025-01-13 27193.39
1693 2025-02-25 50617.000128/2025-60 2025-02-27 57913.58
1690 2025-02-25 50617.000128/2025-60 2025-02-27 107368.85
1761 2025-06-24 50617.000734/2025-85 2025-07-02 100852.97
1762 2025-06-24 50617.000734/2025-85 2025-07-02 6723.53
1789 2025-07-29 50617.000797/2025-31 2025-08-04 34834.81
1790 2025-07-29 50617.000797/2025-31 2025-08-04 6966.96
1791 2025-07-29 50617.000797/2025-31 2025-08-04 4644.64
1802 2025-08-13 50617.000937/2025-71 2025-10-16 24638.12
1801 2025-08-13 50617.000937/2025-71 2025-10-16 172466.85
1803 2025-08-13 50617.000937/2025-71 2025-10-16 49276.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1.1309736136752 5850000 6616195.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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