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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200378 - SR/PF/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200378 - SR/PF/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/RO
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 08475.000664/2024-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM RONDÔNIA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/03/2024
Vig. Fim 02/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.779.517,54
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.779.517,54
Valor Acumulado R$ 60.419.959,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/02/2024 00002/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000664/2024-80 02/03/2024 02/03/2026 22.726.542,36 14 1.617.743,24
03/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, INICIANDO EM 03 DE MARÇO DE 2025 E EXPIRANDO EM 02 DE MARÇO DE 2026 DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. 03/03/2025 02/03/2026 1.617.743,24 1 1.617.743,24
12/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JANEIRO/2025, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL. 02/03/2024 02/03/2026 1.695.880,24 1 1.695.880,24
26/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, INICIANDO EM 03 DE MARÇO DE 2026 E EXPIRANDO EM 02 DE MARÇO DE 2027 DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. 03/03/2026 02/03/2027 1.695.880,24 1 1.695.880,24
27/02/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL. 02/03/2024 02/03/2027 1.779.517,54 1 1.779.517,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200378 2024NE000276 PF99L00IA24 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000328 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.459,50 0,00 0,00 17.459,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000336 PF999EC1024 - ADPF 743 - ATUACAO DA POLICIA FEDERAL EM APOI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.067,72 0,00 1.261,59 2.806,13 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000003 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 403.325,57 0,00 0,00 403.325,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000002 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 67.221,05 11.328,30 3.551,77 52.340,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000001 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 732.668,68 80.046,64 28.067,75 624.554,29 15.019,44 0,00 0,00 18.203,73
200378 2024NE000127 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000128 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 298.022,37 6.917,67 34.055,15 257.049,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000131 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000130 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.031,91 0,00 0,00 29.031,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000133 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000132 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000159 PF99L00PA24 - PREV REP CRIMES - POL ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.727,75 298,14 0,00 70.429,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000158 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 198.088,35 0,00 0,00 198.088,35 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000187 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 257,02 0,00 0,00 257,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000211 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 428.983,73 1.972,61 15.609,25 411.401,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000210 PF99L00PA24 - PREV REP CRIMES - POL ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.599,20 3.328,40 116,81 17.153,99 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000202 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.977,93 0,00 4.588,97 31.388,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000252 PF99L00IA24 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.845,87 0,00 0,00 19.845,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000264 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.081,57 0,00 0,00 39.081,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000161 PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.607,33 0,00 0,00 16.607,33 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000209 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 113.656,94 14.442,86 0,00 99.214,08 10.791,77 0,00 0,00 10.791,77
200378 2025NE000236 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00 2.470,60 0,00 10.529,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000237 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000045 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800,00 66,10 0,00 733,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000285 PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.048,33 0,00 0,00 19.048,33 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000003 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 255.266,25 30.028,99 69.997,75 155.239,51 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000004 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 707.688,35 931,42 100.956,08 605.800,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000005 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.000,00 47.341,96 2.247,05 5.410,99 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000290 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.216,25 4.216,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000292 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.166,60 491,92 37.674,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000306 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 266.500,00 193.677,69 72.822,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1351747 2026-07-08 08475.003591/2026-40 2026-07-13 27570.66
1351748 2026-07-08 08475.003591/2026-40 2026-07-13 83352.13
1354019 2026-07-21 08475.003920/2026-52 2026-07-24 2719.81
1358833 2026-08-05 08475.004203/2026-48 2026-08-14 41978.17
1358834 2026-08-05 08475.004203/2026-48 2026-08-14 110650.74
1358837 2026-08-05 08475.004203/2026-48 2026-08-14 733.90
1372400 2026-10-06 08475.005483/2026-10 2026-10-13 25102.63
1365943 2026-09-04 08475.004826/2026-11 2026-09-22 22287.26
1365944 2026-09-04 08475.004826/2026-11 2026-09-22 100956.08
1365945 2026-09-04 08475.004826/2026-11 2026-09-22 2247.05
1365946 2026-09-04 08475.004826/2026-11 2026-09-22 38950.60
1372399 2026-10-06 08475.005483/2026-10 2026-10-13 22607.86
1372401 2026-10-06 08475.005483/2026-10 2026-10-13 71546.39
1343306 2026-06-05 08475.002934/2026-59 2026-06-18 578.31
0001343307 2026-06-05 08475.002934/2026-59 2026-07-03 14463.20
1117402 2024-04-15 08475.002083/2024-82 2024-04-15 85107.60
1125225 2024-05-08 08475.002859/2024-64 2024-05-14 11118.55
1125224 2024-05-08 08475.002859/2024-64 2024-05-14 13302.12
1125226 2024-05-08 08475.002859/2024-64 2024-05-14 118195.43
1125227 2024-05-08 08475.002859/2024-64 2024-05-14 12310.12
01125228 2024-06-03 08475.000664/2024-80 2024-06-03 257.02
1134077 2024-06-06 08475.003518/2024-14 2024-06-10 57491.27
1134078 2024-06-06 08475.003518/2024-14 2024-06-10 62935.88
1134079 2024-06-06 08475.003518/2024-14 2024-06-10 14861.14
1134080 2024-06-06 08475.003518/2024-14 2024-06-10 5164.77
1134081 2024-06-06 08475.003518/2024-14 2024-06-10 8818.53
1134082 2024-06-06 08475.003518/2024-14 2024-06-10 224701.29
1141542 2024-07-05 08475.000664/2024-80 2024-07-11 8455.23
1141540 2024-07-05 08475.004177/2024-96 2024-07-11 6746.87
1168098 2024-10-04 08475.006047/2024-98 2024-10-08 28626.35
1168099 2024-10-04 08475.006047/2024-98 2024-10-08 15486.25
1168103 2024-10-04 08475.006047/2024-98 2024-10-08 419.36
1141541 2024-07-05 08475.004177/2024-96 2024-07-11 8003.38
1141543 2024-07-04 08475.004177/2024-96 2024-07-11 54843.73
1141544 2024-07-05 08475.004177/2024-96 2024-07-11 1354.45
1150415 2024-08-05 08475.004661/2024-15 2024-08-12 5780.22
1150419 2024-08-05 08475.004661/2024-15 2024-08-12 66935.85
1150420 2024-08-05 08475.004661/2024-15 2024-08-12 18635.05
1150421 2024-08-05 08475.004661/2024-15 2024-08-12 35986.35
1150416 2024-08-05 08475.004661/2024-15 2024-08-12 1053.04
1150417 2024-08-05 08475.004661/2024-15 2024-08-12 4113.11
1150418 2024-08-05 08475.004661/2024-15 2024-08-12 10489.50
1159820 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 35201.49
1150414 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 15310.43
1159815 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 62178.69
1159816 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 7900.62
1159817 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 15203.76
1159818 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 15734.69
1159819 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 5106.27
1159821 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 1210.82
1159822 2024-09-04 08475.005373/2024-88 2024-09-04 3095.22
1168100 2024-10-04 08475.006047/2024-98 2024-10-08 1734.25
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 885 0.0001 0.0885
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1562049.14 1.1 1718254.0540
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 0 0.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 46412 1.1 51053.2000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 9282 1.1 10210.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.416.162-** LEONARDO PERINI DO ROSARIO Fiscal Técnico
***.079.922-** ADAIR JOSE DA SILVA Gestor
***.423.722-** MADALENA PEREIRA DOS ANJOS Fiscal Substituto
***.342.422-** FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo