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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
|
90002/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGPSR/PF/RN
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA
|
|
Processo
|
08420.010098/2023-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.916,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 576,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.788,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.010098/2023-79
|
01/03/2024
|
01/03/2026
|
12.952,68
|
36
|
528,00
|
|
17/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 02/03/2025 ATÉ 01/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/03/2025
|
01/03/2026
|
6.336,00
|
12
|
528,00
|
|
03/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR., CONFORME CONTRATO N.º 03/2024 - SR/PF/RN.
|
01/03/2024
|
01/03/2026
|
6.623,76
|
12
|
551,98
|
|
20/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024-SR/PF/RN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/03/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
6.623,76
|
12
|
551,98
|
|
11/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR., CONFORME CONTRATO N.º 03/2024 - SR/PF/RN.
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
6.916,80
|
12
|
576,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2025NE000029
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.280,00
|
1.086,66
|
0,00
|
4.193,34
|
426,53
|
0,00
|
0,00
|
426,53
|
|
200394
|
2024NE000092
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.500,00
|
2.188,00
|
768,00
|
2.544,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000025
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.442,03
|
1.294,20
|
0,00
|
4.147,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3464
|
2026-07-21
|
08420.010098/2023-79
|
2026-07-23
|
497.80
|
|
3600
|
2026-08-19
|
08420.010098/2023-79
|
2026-08-19
|
524.00
|
|
3773
|
2026-09-24
|
08420.010098/2023-79
|
2026-09-25
|
497.80
|
|
466
|
2024-08-29
|
08420.006887/2024-96
|
2024-08-29
|
288.00
|
|
205
|
2024-06-12
|
08420.004538/2024-30
|
2024-06-14
|
360.00
|
|
206
|
2024-06-12
|
08420.004538/2024-30
|
2024-06-14
|
336.00
|
|
207
|
2024-06-12
|
08420.004538/2024-30
|
2024-06-14
|
192.00
|
|
254
|
2024-06-24
|
08420.004982/2024-55
|
2024-06-24
|
360.00
|
|
396
|
2024-08-01
|
08420.005842/2024-02
|
2024-08-01
|
288.00
|
|
691
|
2024-11-04
|
08420.008610/2024-06
|
2024-11-04
|
408.00
|
|
797
|
2024-12-03
|
08420.009751/2024-38
|
2024-12-20
|
384.00
|
|
914
|
2024-12-19
|
08420.010228/2024-54
|
2024-12-23
|
384.00
|
|
576
|
2024-10-01
|
08420.007914/2024-48
|
2024-10-01
|
312.00
|
|
1021
|
2025-02-05
|
08420.000459/2025-31
|
2025-02-10
|
288.00
|
|
1123
|
2025-02-27
|
08420.001221/2025-22
|
2025-03-06
|
336.00
|
|
1203
|
2025-03-21
|
08420.001846/2025-94
|
2025-03-25
|
408.00
|
|
1418
|
2025-05-05
|
08420.002857/2025-91
|
2025-05-16
|
401.44
|
|
1491
|
2025-05-21
|
08420.004802/2025-16
|
2025-07-16
|
351.26
|
|
1769
|
2025-07-22
|
08420.004977/2025-23
|
2025-07-23
|
376.35
|
|
1610
|
2025-06-24
|
08420.004575/2025-29
|
2025-07-02
|
426.53
|
|
1964
|
2025-09-03
|
08420.010098/2023-79
|
2025-09-05
|
426.53
|
|
2087
|
2025-10-02
|
08420.006493/2025-19
|
2025-10-16
|
426.53
|
|
2223
|
2025-10-31
|
08420.007333/2025-97
|
2025-11-13
|
326.17
|
|
2348
|
2025-11-28
|
08420.007763/2025-17
|
2025-12-03
|
426.53
|
|
2509
|
2026-01-06
|
08420.008104/2025-90
|
2026-01-09
|
426.53
|
|
2621
|
2026-01-30
|
08420.000546/2026-79
|
2026-02-02
|
451.62
|
|
2736
|
2026-02-25
|
08420.001157/2026-61
|
2026-02-27
|
426.53
|
|
2854
|
2026-03-24
|
08420.001923/2026-97
|
2026-04-07
|
451.62
|
|
3026
|
2026-04-28
|
08420.010098/2023-79
|
2026-04-29
|
426.53
|
|
3102
|
2026-05-19
|
08420.010098/2023-79
|
2026-05-29
|
426.53
|
|
3356
|
2026-06-30
|
08420.010098/2023-79
|
2026-06-30
|
445.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
22
|
314.4
|
6916.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.469.994-**
|
FRANCISCO LEILSON LELIS DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.177.954-**
|
MANOEL DE VASCONCELOS COSTA NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.025.001-**
|
GILMARA VICENTE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.381.054-**
|
LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
