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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00103/2023
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.585.866/0001-50 - SCORP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Processo 67101.003077/2023-79
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA PARA CUMPRIMENTO DE MISSÕES DA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO),
Informações Complementares
Vig. Início 21/02/2024
Vig. Fim 21/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 113.059,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 113.059,00
Valor Acumulado R$ 113.059,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2024 00103/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.003077/2023-79 21/02/2024 21/11/2024 113.059,00 1 113.059,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2023NE002302 FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 113.059,00 113.059,00 0,00 0,00 113.059,00 113.059,00 113.059,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAPACETE POLICIAL 80 677 54160.0000
Material CAPACETE POLICIAL 87 677 58899.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo