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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00076/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
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22.815.345/0001-36 - ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23187.000168/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO DE LINK DEDICADO DE INTERNET SUPLEMENTAR COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ-PI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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|
Vig. Fim
|
01/04/2027
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.221,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.221,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 317.522,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
|
00002/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000168/2024-65
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01/04/2024
|
01/04/2025
|
116.356,80
|
13
|
8.400,00
|
|
27/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 131, DA LEI N.º 14.133, DE 202, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
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01/04/2025
|
01/04/2026
|
8.400,00
|
1
|
8.400,00
|
|
10/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR GLOBAL ESTIMADO, APÓS APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO APORTE DE 6,96%, SERÁ DE R$ 8.984,64 (OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), TENDO COMO REFERÊNCIA A ICTI DE MARÇO DE 2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, E PREVISÃO LEGAL CONFORME CAPÍTULO II, SEÇÃO I, ART. 25 E CAPÍTULO III, ART. 6º, LVII E LVIII, DA LEI 14133/2021
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
8.984,64
|
1
|
8.984,64
|
|
13/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2026 A 01/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 106, DA LEI N.º 14.133, DE 2021, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 02/2024.
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01/04/2026
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01/04/2027
|
8.984,64
|
1
|
8.984,64
|
|
10/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026 NO IMPORTE DE 2,64% (DOIS VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL E ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133/2021.
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01/04/2024
|
01/04/2027
|
9.221,76
|
1
|
9.221,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2025NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.643,60
|
748,72
|
70,75
|
7.824,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2024NE000016
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.043,33
|
700,00
|
66,15
|
5.277,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2026NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.817,52
|
768,48
|
72,62
|
5.976,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168426
|
2026-07-01
|
23187.000168/2024-65
|
2026-07-02
|
768.48
|
|
169657
|
2026-08-05
|
23187.000168/2024-65
|
2026-08-06
|
768.48
|
|
169867
|
2026-09-01
|
23187.000168/2024-65
|
2026-09-11
|
768.48
|
|
107666
|
2026-03-02
|
23187.000168/2024-65
|
2026-03-06
|
748.72
|
|
134925
|
2026-04-03
|
23187.000168/2024-65
|
2026-04-22
|
748.72
|
|
166528
|
2026-05-11
|
23187.000168/2024-65
|
2026-05-12
|
748.72
|
|
167650
|
2026-06-01
|
23187.000168/2024-65
|
2026-06-12
|
748.72
|
|
171625
|
2026-10-07
|
23187.000168/2024-65
|
2026-10-13
|
768.48
|
|
001.884.032
|
2025-01-02
|
23187.000168/2024-65
|
2025-01-06
|
700.00
|
|
001.906.357
|
2025-02-04
|
23187.000168/2024-65
|
2025-02-10
|
700.00
|
|
001.936.342
|
2025-03-11
|
23187.000168/2024-65
|
2025-03-12
|
700.00
|
|
001.956.336
|
2025-04-08
|
23187.000168/2024-65
|
2025-04-23
|
700.00
|
|
001.987.878
|
2025-05-21
|
23187.000168/2024-65
|
2025-05-22
|
700.00
|
|
001.998.356
|
2025-06-03
|
23187.000168/2024-65
|
2025-06-12
|
700.00
|
|
002.023.129
|
2025-07-03
|
23187.000168/2024-65
|
2025-07-11
|
700.00
|
|
002.052.615
|
2025-08-06
|
23187.000168/2024-65
|
2025-08-11
|
700.00
|
|
002.072.867
|
2025-09-04
|
23187.000168/2024-65
|
2025-09-05
|
748.72
|
|
002.103.038
|
2025-10-07
|
23187.000168/2024-65
|
2025-10-08
|
748.72
|
|
5603
|
2025-11-10
|
23187.000168/2024-65
|
2025-11-13
|
748.72
|
|
27010
|
2025-12-02
|
23187.000168/2024-65
|
2025-12-03
|
748.72
|
|
54472
|
2026-01-06
|
23187.000168/2024-65
|
2026-01-13
|
748.72
|
|
96617
|
2026-02-26
|
23187.000168/2024-65
|
2026-02-27
|
748.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
768.48
|
9221.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.018.902-**
|
EMERSON SANTOS CORDEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.903-**
|
JACKSON MENDES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.639.793-**
|
VICTOR CARLOS SILVA MENEZES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
