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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160056 - 2º CGEO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160179 - 3º CGEO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160179 - 3º CGEO
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 64491.003173/2023-82
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA UG GESTORA E DAS PARTICIPANTES DO GCALC DA DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO E DE VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO LEGAL DE USO, COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTES INSTRUMENTOS E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2024
Vig. Fim 20/02/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 231.635,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.302,92
Valor Acumulado R$ 250.938,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64491.003173/2023-82 20/02/2024 20/02/2025 231.635,10 12 19.302,93
06/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO VALORES E QUANTIDADES 06/05/2024 20/02/2025 231.635,10 12 19.302,93
25/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO CONTRATO Nº 2/2024. 20/02/2024 20/02/2025 231.635,10 12 19.302,92
16/10/2026 00002/2024 Termo de Encerramento 20/02/2024 20/02/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160056 2024NE000303 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000306 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000363 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.070,52 0,00 0,00 6.070,52 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000346 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.647,00 5.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000345 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.510,00 4.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000364 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.995,47 3.410,09 0,00 585,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000379 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.650,24 2.650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000443 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000464 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.168,69 1.168,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000479 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 21000 4.9881 104750.1000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 57675 1 57675.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 69210 1 69210.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.534.157-** FABIO DAYAN PEREIRA DE MELO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo