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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114612 - IBGE/UE/RN
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS
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Fornecedor
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25.119.477/0001-11 - I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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03624.000195/2023-43
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE E SUAS AGÊNCIAS NO RIO GRANDE DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.922,70
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 3.992,27
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Valor Acumulado
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R$ 88.504,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03624.000195/2023-43
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29/02/2024
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01/02/2029
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36.605,20
|
10
|
3.660,52
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24/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NOS ÚLTIMOS 12 MESES,
ACUMULADO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, NO VALOR DE 5,06%, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA
DO CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 7.691,31 (SETE MIL REAIS, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM
CENTAVOS), PARA UM PERÍODO DE 12 MESES
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29/02/2024
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01/02/2029
|
38.456,55
|
10
|
3.845,66
|
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24/03/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NOS ÚLTIMOS 12 MESES,
ACUMULADO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, NO VALOR DE 3,81%, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO
CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 7.984,54 (SETE MIL REAIS, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E
QUATRO CENTAVOS), PARA UM PERÍODO DE 12 MESES.
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29/02/2024
|
01/02/2029
|
39.922,70
|
10
|
3.992,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114612
|
2025NE000074
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.845,65
|
0,00
|
0,00
|
3.845,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2024NE000041
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.321,04
|
3.660,52
|
0,00
|
3.660,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2026NE000077
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.691,32
|
0,00
|
0,00
|
7.691,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
724
|
2026-08-18
|
03624.000195/2023-43
|
2026-08-19
|
3845.66
|
|
639
|
2025-02-14
|
03624.000195/2023-43
|
2025-02-24
|
3660.52
|
|
701
|
2025-09-02
|
03624.000195/2023-43
|
2025-09-02
|
3845.65
|
|
721
|
2026-06-02
|
03624.000195/2023-43
|
2026-06-02
|
3845.66
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
365
|
3650.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
283
|
2830.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
358
|
3580.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
733
|
7330.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
230
|
2300.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
447
|
4470.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
323
|
3230.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
127.07
|
1270.7000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
483.2
|
4832.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
643
|
6430.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.493-**
|
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.195.773-**
|
JAMILLY BENICIO FREIRE
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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