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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.228.626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA
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Processo
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23105.002487/2024-78
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Objeto
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O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE A DEVEDORA RECONHECE, COM FULCRO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA AGU, COMO DEVIDA À EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, SETORES NORTE E SUL, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 7.234/2010, SERVIÇOS EXCEDENTES DO CONTRATO Nº 02/2021 - FUA/ISM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 307 E 309, RESPECTIVAMENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2024
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.989,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.989,39
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Valor Acumulado
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R$ 250.989,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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00002/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.002487/2024-78
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04/03/2024
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31/03/2024
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250.989,39
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1
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250.989,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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250989.39
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250989.3900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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