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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000045
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.011.360/0001-10 - G DE A LINHARES
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Processo
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23185.000226/2023-90
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000226/2023-90. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000242023 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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04/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 13.523,55
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 13.523,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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2023NE000045
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000226/2023-90
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04/07/2023
|
31/12/2023
|
13.523,55
|
1
|
13.523,55
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2023NE000045
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.523,55
|
6.532,71
|
0,00
|
6.990,84
|
6.532,71
|
6.532,71
|
6.532,71
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
184
|
2024-04-10
|
23185.000226/2023-90
|
2024-04-11
|
494.00
|
|
185
|
2024-04-10
|
23185.000226/2023-90
|
2024-04-11
|
2481.25
|
|
440
|
2025-01-30
|
23185.000226/2023-90
|
2025-02-04
|
171.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
150
|
9.5
|
1425.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
150
|
7.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
10
|
5.01
|
50.1000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
140
|
5.5
|
770.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
140
|
4.61
|
645.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
8.8
|
528.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
140
|
4.91
|
687.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
25
|
6.91
|
172.7500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.29
|
529.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
150
|
8
|
1200.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
20
|
4.86
|
97.2000
|
|
Material
|
CANJICA
|
50
|
6.46
|
323.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
12.81
|
128.1000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
15.16
|
151.6000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
50
|
10.89
|
544.5000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.89
|
189.0000
|
|
Material
|
VINHO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
8.75
|
437.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
150
|
9.5
|
1425.0000
|
|
Material
|
"PÃO"
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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