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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160086 - GAB CMT EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160086 - GAB CMT EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160086 - GAB CMT EX
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Número da Compra
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00027/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.395.228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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Processo
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PA Nº 104/2016
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INFRAESTRUTURA DE TI DO GAB CMT EX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2018
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Vig. Fim
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06/05/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.509.189,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.509.189,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.509.189,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2018
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00006/2018
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Termo de Encerramento
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Conforme Termo de Encerramento Contratual, expedido pela empresa com o Fiscal Técnico do Contrato.
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07/05/2018
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06/05/2023
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0,00
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0,00
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07/05/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PA Nº 104/2016
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07/05/2018
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06/05/2023
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1.509.189,28
|
1
|
1.509.189,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160086
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2018NE800252
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F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHASSI PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO
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1
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62890
|
62890.0000
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|
Material
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CHASSI PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO
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2
|
48735
|
97470.0000
|
|
Material
|
CHASSI PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO
|
2
|
18050
|
36100.0000
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|
Material
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SERVIDOR DE REDE
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16
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58662.5
|
938600.0000
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|
Material
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SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO
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2
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187064.64
|
374129.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.126-**
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CARLOS EDUARDO ARCENCIO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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