|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000104
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23173.001300/2022-43
|
|
Objeto
|
"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÁS DE COZINHA) PARA O REFEITTÓRIO DO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL"
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.180,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.795,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.180,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2023
|
2023NE000104
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
|
16/11/2023
|
16/11/2024
|
43.180,00
|
4
|
10.795,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2023NE000104
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.180,00
|
43.180,00
|
0,00
|
0,00
|
43.180,00
|
43.180,00
|
43.180,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4115
|
2024-10-29
|
23173.001300/2022-43
|
2024-12-12
|
12778.98
|
|
3380
|
2024-02-23
|
23173.000731/2024-54
|
2024-03-04
|
1664.00
|
|
3440
|
2024-03-07
|
23173.000731/2024-54
|
2024-03-25
|
2080.00
|
|
3474
|
2024-03-12
|
23173.000731/2024-54
|
2024-06-25
|
1560.00
|
|
3564
|
2024-04-04
|
23173.000731/2024-54
|
2024-06-25
|
520.00
|
|
3822
|
2024-07-29
|
23173.000731/2024-54
|
2024-08-05
|
1560.00
|
|
3886
|
2024-08-14
|
23173.001300/2022-43
|
2024-08-19
|
9601.02
|
|
3864
|
2024-08-09
|
23173.000731/2024-54
|
2024-09-10
|
2080.00
|
|
3903
|
2024-08-21
|
23173.000731/2024-54
|
2024-09-10
|
2080.00
|
|
3950
|
2024-09-02
|
23173.001300/2022-43
|
2024-09-10
|
2080.00
|
|
4032
|
2024-10-03
|
23173.000731/2024-54
|
2024-10-08
|
2080.00
|
|
4138
|
2024-11-05
|
23173.000731/2024-54
|
2024-11-21
|
2080.00
|
|
4073
|
2024-10-17
|
23173.000731/2024-54
|
2024-11-25
|
2080.00
|
|
4202
|
2024-11-21
|
23173.000731/2024-54
|
2024-11-25
|
936.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2000
|
10.4
|
20800.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1000
|
22.38
|
22380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
