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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.484.444/0001-45 - 3F LTDA
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Processo
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23006.012651/2023-92
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LICENÇA CORPORATIVA (ASSINATURA) DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA, MEDIÇÃO E DIÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM PLATAFORMA WEB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2024
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Vig. Fim
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11/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.773,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.773,22
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Valor Acumulado
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R$ 182.876,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.012651/2023-92
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11/03/2024
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11/03/2026
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6.650,00
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1
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6.650,00
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE NO VALOR DE R$ 123,22 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS) POR MEIO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), DIVULGADO PELO IPEA, NO PERCENTUAL 5,26% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
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11/03/2024
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11/03/2026
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6.773,22
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1
|
6.773,22
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11/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DE 11/03/2026 ATÉ 11/03/2028, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024.
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11/03/2026
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11/03/2028
|
6.773,22
|
1
|
6.773,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
|
2024NE000057
|
VTIC0N01S1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.650,00
|
0,00
|
0,00
|
6.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000610
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VTIC0N01S1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
123,22
|
123,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000035
|
VTIC0N01S1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
-640,07
|
640,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11553
|
2026-01-22
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23006.012651/2023-92
|
2026-01-22
|
123.22
|
|
REG. RA
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2026-02-18
|
23006.012651/2023-92
|
2026-02-19
|
3.70
|
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12066
|
2026-03-13
|
23006.012651/2023-92
|
2026-03-13
|
6773.22
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
6773.22
|
6773.2200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.157.858-**
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CINTIA MARIA HECKMANN
|
Gestor
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***.256.618-**
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LUCAS RIBEIRO TORIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.502.768-**
|
ANGELA SHIMABUKURO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.543.448-**
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THIAGO MARCONDES FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.063.558-**
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LUCAS BASTOS GARCIA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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