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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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00094.001211/2023-62
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL GLOBAL POR SATÉLITES NÃO GEOESTACIONÁRIOS (SMGS) DO SISTEMA INMARSAT PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E VOZ DURANTE OS DESLOCAMENTOS AÉREOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA AERONAVE AIRBUS A319CJ (VC-1)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2024
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|
Vig. Fim
|
04/03/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.199.041,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.199.041,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 290.487.458,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001211/2023-62
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04/03/2024
|
04/03/2027
|
9.372.076,92
|
1
|
9.372.076,92
|
|
23/11/2024
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
04/03/2024
|
04/03/2027
|
9.827.559,72
|
1
|
9.827.559,72
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
04/03/2024
|
04/03/2027
|
10.199.041,56
|
1
|
10.199.041,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE000401
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.056.650,27
|
0,06
|
311.457,80
|
1.745.192,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000175
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.006.239,42
|
16.026,25
|
0,00
|
2.990.213,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000208
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.742.193,17
|
0,00
|
0,00
|
2.742.193,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
269
|
2026-07-24
|
00094.001211/2023-62
|
2026-07-24
|
283306.71
|
|
293
|
2026-08-17
|
00094.001211/2023-62
|
2026-08-18
|
283306.71
|
|
301
|
2026-09-16
|
00094.001211/2023-62
|
2026-09-17
|
283306.71
|
|
24
|
2025-11-21
|
00094.001211/2023-62
|
2025-11-27
|
272987.77
|
|
7815
|
2025-01-28
|
00094.001211/2023-62
|
2025-01-28
|
260335.47
|
|
7875
|
2025-02-20
|
00094.001211/2023-62
|
2025-02-20
|
272987.77
|
|
7954
|
2025-03-31
|
00094.001211/2023-62
|
2025-04-10
|
272987.77
|
|
8021
|
2025-04-25
|
00094.001211/2023-62
|
2025-05-08
|
272987.77
|
|
8052
|
2025-05-19
|
00094.001211/2023-62
|
2025-05-27
|
272987.77
|
|
8133
|
2025-06-24
|
00094.001211/2023-62
|
2025-06-30
|
272987.77
|
|
8186
|
2025-07-14
|
00094.001211/2023-62
|
2025-07-14
|
272987.77
|
|
8251
|
2025-08-27
|
00094.001211/2023-62
|
2025-09-01
|
272987.77
|
|
8276
|
2025-09-19
|
00094.001211/2023-62
|
2025-09-23
|
272987.77
|
|
8325
|
2025-10-30
|
00094.001211/2023-62
|
2025-11-05
|
272987.77
|
|
71
|
2026-01-14
|
00094.001211/2023-62
|
2026-01-21
|
272987.77
|
|
33
|
2025-11-27
|
00094.001211/2023-62
|
2025-12-18
|
16026.25
|
|
70
|
2026-01-14
|
00094.001211/2023-62
|
2026-01-21
|
272987.77
|
|
122
|
2026-02-26
|
00094.001211/2023-62
|
2026-02-27
|
283306.71
|
|
153
|
2026-03-20
|
00094.001211/2023-62
|
2026-03-20
|
283306.71
|
|
160
|
2026-04-08
|
00094.001211/2023-62
|
2026-04-15
|
283306.71
|
|
186
|
2026-04-29
|
00094.001211/2023-62
|
2026-05-12
|
13070.66
|
|
191
|
2026-05-08
|
00094.001211/2023-62
|
2026-05-12
|
283306.71
|
|
217
|
2026-06-10
|
00094.001211/2023-62
|
2026-06-10
|
283306.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
36
|
283306.71
|
10199041.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.586-**
|
CAIRO RANGEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.129.921-**
|
JOEL LEAL BOMFIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.536.807-**
|
CAIO DE MEDEIROS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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