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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160140 - CMDO 9A.RM
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.213.702/0001-53 - CENTRO DE DESENV DO POT HUMANO RAIO DE LUZ LTDA - ME
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Processo
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64320.000256/2017-33
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Objeto
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CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS INTERDISCIPLINARES ÀS PESSOAS POSSUIDORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2017
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Vig. Fim
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14/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 362.674,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 30.222,90
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Valor Acumulado
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R$ 725.349,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2017
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00002/2017
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64320.000256/2017-33
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17/03/2017
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14/06/2022
|
362.674,80
|
12
|
30.222,90
|
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17/03/2017
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00002/2017
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Termo de Encerramento
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17/03/2017
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14/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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16/03/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAR O SUBITEM 9.1 DA CLAUSULA NONADO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2017 DE 17 DE MARÇO DE 2017.
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17/03/2018
|
16/03/2019
|
362.674,80
|
1
|
0,00
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08/03/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O SUBITEM "9.1." DA CLÁUSULANONA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NR 02/2017/9ªRM.
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17/03/2019
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16/03/2020
|
362.674,80
|
1
|
0,00
|
|
12/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O SUBITEM "9.1." DA CLÁUSULA NONA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NR 02/2017/9ªRM,17 DE MARÇO DE 2017.
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17/03/2020
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16/03/2021
|
362.674,80
|
1
|
0,00
|
|
12/03/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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ALTERAR O SUBITEM "9.1" DA CLÁUSULA NONA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NR 02/2017/9ªRM, 17 DE MARÇO DE 2017.
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17/03/2021
|
16/03/2022
|
362.674,80
|
12
|
30.222,90
|
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10/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAR O SUBITEM “9.1.” DA CLÁUSULA NONA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NR 02/2017/9ªRM, 17 DE MARÇO DE 2017.
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17/03/2017
|
14/06/2022
|
362.674,80
|
12
|
30.222,90
|
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10/06/2022
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00006/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O SUBITEM “9.1.” DA CLÁUSULA NONA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NR 02/2017/9ªRM, 17 DE MARÇO DE 2017
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17/03/2017
|
14/06/2022
|
362.674,80
|
12
|
30.222,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167140
|
2021NE000175
|
D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.123,98
|
4.614,68
|
0,00
|
20.509,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2022NE000040
|
D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.532,72
|
1.422,12
|
0,00
|
7.110,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
180
|
610.5
|
109890.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
180
|
665
|
119700.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
180
|
665
|
119700.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
180
|
74.36
|
13384.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.411-**
|
SORAYA
|
Gestor
|
|
***.099.601-**
|
FABRICIA QUELIA PEREIRA DE MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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