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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00083/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.202.938/0001-08 - HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA
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Processo
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23069.156765/2023-17
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Objeto
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FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE REDE ESTRUTURADA METÁLICA, ÓPTICA E SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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07/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.009.407,74
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 500.783,98
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Valor Acumulado
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R$ 18.370.632,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.156765/2023-17
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07/03/2024
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07/03/2025
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11.261.624,84
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22
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549.800,00
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07/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2024, POR 12 (DOZE) MESES, DE 07/03/2025 A 07/03/2026, E O REAJUSTE DE 4,83% COM BASE NO IPCA (IBGE), CONFORME PREVISTO NO ITEM 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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07/03/2025
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07/03/2026
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5.763.624,87
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12
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480.302,07
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07/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2024, POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DE 4,26% COM BASE NO IPCA (IBGE), CONFORME PREVISTO NO ITEM 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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07/03/2026
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07/03/2027
|
6.009.407,74
|
12
|
500.783,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2024NE000120
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.590,00
|
83.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
575
|
2026-06-03
|
23069.156765/2023-17
|
2026-07-08
|
83590.00
|
|
419
|
2024-12-27
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23069.156765/2023-17
|
2025-01-10
|
72900.00
|
|
420
|
2024-12-27
|
23069.156765/2023-17
|
2025-01-10
|
11000.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-06-05
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109960.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
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1
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6009407.74
|
6009407.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.088.107-**
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ROMUALDO DE MACEDO JÚNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.177.597-**
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RONALDO PEREIRA COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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