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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00059/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.755.914/0001-77 - SOL BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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08118.000068/2024-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO PERIGOSOS, GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE-MS (PFCG), ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DOS REJEITOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2024
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Vig. Fim
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26/02/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 120.182,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 120.182,70
|
|
Valor Acumulado
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R$ 3.010.104,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000068/2024-69
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26/02/2024
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26/02/2026
|
114.405,22
|
1
|
114.405,22
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15/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 26/02/2026 ATÉ 26/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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26/02/2026
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26/02/2028
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114.405,22
|
1
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114.405,22
|
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2024, DO PROCESSO 08118.000068/2024-69, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 8/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (34372201). PERÍODO: A PARTIR DE 09/02/2025, VALORES CONFORME DISPOSTO NO QUADRO CONSTANTE NA ALÍNEA A) DO TERMO DE APOSTILAMENTO. EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 57.202,61 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 60.091,35 (SESSENTA MIL NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). E DE R$ 114.405,22 (CENTO E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 120.182,70 (CENTO E VINTE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO O VALOR BIANUAL DO CONTRATO.
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26/02/2024
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26/02/2028
|
120.182,70
|
1
|
120.182,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2024NE000029
|
DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.235,41
|
4.129,76
|
318,65
|
33.787,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2025NE000016
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.700,00
|
3.086,75
|
234,83
|
28.378,42
|
6.173,50
|
0,00
|
0,00
|
6.643,16
|
|
200600
|
2026NE000017
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.500,00
|
16.093,80
|
0,00
|
21.406,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9205
|
2026-07-01
|
08118.000068/2024-69
|
2026-07-16
|
5411.30
|
|
9796
|
2026-10-08
|
08118.000068/2024-69
|
2026-10-14
|
2475.30
|
|
9473
|
2026-08-06
|
08118.000068/2024-69
|
2026-08-14
|
2523.40
|
|
9622
|
2026-09-05
|
08118.000068/2024-69
|
2026-09-17
|
4210.40
|
|
6880
|
2025-01-10
|
08118.000068/2024-69
|
2025-01-14
|
2534.00
|
|
6974
|
2025-02-11
|
08118.000068/2024-69
|
2025-02-14
|
4757.25
|
|
7075
|
2025-03-20
|
08118.000068/2024-69
|
2025-03-20
|
1918.00
|
|
7092
|
2025-04-01
|
08118.000068/2024-69
|
2025-04-09
|
2156.00
|
|
7200
|
2025-05-05
|
08118.000068/2024-69
|
2025-05-16
|
2947.00
|
|
7295
|
2025-06-02
|
08118.000068/2024-69
|
2025-06-11
|
2226.00
|
|
7398
|
2025-07-01
|
08118.000068/2024-69
|
2025-07-03
|
2100.00
|
|
7497
|
2025-08-01
|
08118.000068/2024-69
|
2025-08-12
|
2359.00
|
|
7597
|
2025-09-01
|
08118.000068/2024-69
|
2025-09-10
|
2947.00
|
|
7725
|
2025-10-01
|
08118.000068/2024-69
|
2025-10-10
|
2051.00
|
|
7906
|
2025-11-01
|
08118.000068/2024-69
|
2025-11-14
|
2667.00
|
|
8409
|
2026-02-03
|
08118.000068/2024-69
|
2026-02-09
|
4098.50
|
|
8079
|
2025-12-01
|
08118.000068/2024-69
|
2025-12-16
|
2485.00
|
|
8245
|
2026-01-02
|
08118.000068/2024-69
|
2026-01-09
|
2037.00
|
|
8696
|
2026-03-09
|
08118.000068/2024-69
|
2026-03-09
|
1665.90
|
|
8710
|
2026-03-16
|
08118.000068/2024-69
|
2026-03-17
|
2379.10
|
|
8725
|
2026-04-01
|
08118.000068/2024-69
|
2026-04-10
|
2634.40
|
|
8881
|
2026-05-02
|
08118.000068/2024-69
|
2026-05-08
|
1857.40
|
|
9161
|
2026-06-08
|
08118.000068/2024-69
|
2026-06-17
|
2390.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
71467
|
1.6816530706479913
|
120182.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.101-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.861.867-**
|
MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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