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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10584/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91584/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.271.611/0001-70 - R&R COMERCIO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA
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Processo
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23440.000113/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS DISCENTES DOS CURSOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) – CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2024
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Vig. Fim
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04/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.208,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.208,50
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Valor Acumulado
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R$ 19.711,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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10584/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10584/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000113/2024-15
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05/03/2024
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04/09/2024
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3.668,50
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1
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3.668,50
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22/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO NO 10-584/2024, CELEBRADO EM 04/03/2024, TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, EM 12,53% (DOZE INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA SUBSTUIR O ITEM 7 POR ITEM DE MENOR VALOR, COM FULCRO NO ARGO 125, DA LEI NO 14.133/21.
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22/04/2024
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04/09/2024
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3.208,50
|
1
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3.208,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUMINOSA
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400
|
6.39
|
2556.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
6
|
59.25
|
355.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
25
|
150.0000
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|
Material
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CÚRCUMA
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6
|
24.5
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147.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.678-**
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ANDRESA JULIANA DE SOUSA
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Fiscal Técnico
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***.132.658-**
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JOSELITA DOMINGOS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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