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Órgão
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29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de Comunicação Social - ASCOM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.969.672/0001-23 - UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA
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Processo
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50050.006561/2023-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE EVENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, COMPOSTOS PELOS SEGUINTES GRUPOS: GRUPO 3 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIOS ; E GRUPO 5 - ALIMENTOS E BEBIDAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2024
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Vig. Fim
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04/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 679.994,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 679.994,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.319.856,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50050.006561/2023-08
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04/03/2024
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04/03/2025
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8.839.922,00
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13
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679.994,00
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03/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA.
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04/03/2025
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04/03/2026
|
679.994,00
|
1
|
679.994,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-06-04
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33999.70
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|
Seguro Garantia
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2026-06-04
|
33999.70
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
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1
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340000
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340000.0000
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Serviço
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ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS
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1
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339994
|
339994.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.051.641-**
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ANA PAULA LOPES GUEDES TEIXEIRA
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Gestor Substituto
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***.877.931-**
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MARIANA GOMES PINHEIRO
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Fiscal Administrativo
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***.596.228-**
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SARAH BAKER VITALE RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.133.471-**
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LUDMILA STUCKERT LEAL
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Gestor
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***.133.471-**
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LUDMILA STUCKERT LEAL
|
Gestor
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|
***.877.931-**
|
MARIANA GOMES PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.718.614-**
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DANIEL MAX DOS SANTOS LIMA
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Fiscal Titular
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***.596.228-**
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SARAH BAKER VITALE RODRIGUES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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