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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.376.436/0001-66 - PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23222.003286/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE FISCAL, EMISSOR DE CUPOM FISCAL E NOTA FISCAL PARA POSTO DE VENDAS NO CAMPUS RIO POMBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2024
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Vig. Fim
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05/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.616,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 60.616,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 168.214,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003286/2023-71
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05/03/2024
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05/03/2029
|
114.415,20
|
2
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53.799,00
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23/06/2025
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00011/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DE PREÇOS ACRESCENDO O VALOR DE R$ 5.584,33 (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E TRÊS CENTAVOS) AO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL DO MESMO PARA R$ 1.010,27 (UM MIL, DEZ REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS) E SEU VALOR GLOBAL PARA R$ 60.616,09 (SESSENTA MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, NOVE CENTAVOS). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 29/01/2025 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 05/03/2029, SENDO CALCULADO UM TOTAL DE 49,15 MESES. O REAJUSTE TEM COMO BASE O PERCENTUAL DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI APURADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JANEIRO DE 2025.
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05/03/2024
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05/03/2029
|
60.616,20
|
1
|
60.616,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000147
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.854,92
|
0,00
|
95,47
|
7.759,45
|
4.041,08
|
0,00
|
0,00
|
4.136,55
|
|
158412
|
2024NE000105
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.069,85
|
1.016,21
|
84,73
|
6.968,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2025NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.570,39
|
0,00
|
0,00
|
2.570,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2026NE000085
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.092,43
|
4.041,08
|
0,00
|
5.051,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47489/2026
|
2026-08-04
|
23222.003286/2023-71
|
2026-08-12
|
1010.27
|
|
53884/2026
|
2026-09-04
|
23222.003286/2023-71
|
2026-09-11
|
1010.27
|
|
40559/2026
|
2026-07-01
|
23222.003286/2023-71
|
2026-07-10
|
1010.27
|
|
867/2025
|
2025-01-06
|
23222.003286/2023-71
|
2025-01-10
|
896.65
|
|
5936/2025
|
2025-02-01
|
23222.003286/2023-71
|
2025-02-04
|
896.65
|
|
55467/2025
|
2025-10-03
|
23222.003286/2023-71
|
2025-10-08
|
1010.27
|
|
18796/2025
|
2025-04-04
|
23222.003286/2023-71
|
2025-04-14
|
896.65
|
|
18797/2025
|
2025-04-04
|
23222.003286/2023-71
|
2025-04-14
|
896.65
|
|
27183/2025
|
2025-05-15
|
23222.003286/2023-71
|
2025-05-20
|
896.65
|
|
43115/2025
|
2025-08-04
|
23222.003286/2023-71
|
2025-08-21
|
1010.27
|
|
30766/2025
|
2025-06-03
|
23222.003286/2023-71
|
2025-06-10
|
896.65
|
|
38144/2025
|
2025-07-09
|
23222.003286/2023-71
|
2025-07-11
|
1010.27
|
|
49782/2025
|
2025-09-05
|
23222.003286/2023-71
|
2025-09-11
|
1010.27
|
|
61751/2025
|
2025-11-04
|
23222.003286/2023-71
|
2025-11-05
|
1010.27
|
|
68254/2025
|
2025-12-04
|
23222.003286/2023-71
|
2025-12-05
|
1010.27
|
|
4082/2026
|
2026-01-14
|
23222.003286/2023-71
|
2026-01-15
|
1010.27
|
|
202600000007776
|
2026-02-02
|
23222.003286/2023-71
|
2026-02-06
|
1010.27
|
|
202600000015119
|
2026-03-05
|
23222.003286/2023-71
|
2026-03-06
|
1010.27
|
|
202600000020997
|
2026-04-01
|
23222.003286/2023-71
|
2026-04-02
|
1010.27
|
|
28219/2026
|
2026-05-06
|
23222.003286/2023-71
|
2026-05-06
|
1010.27
|
|
33078/2026
|
2026-06-01
|
23222.003286/2023-71
|
2026-06-26
|
1010.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
60
|
1010.27
|
60616.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.455.746-**
|
WALLAS MIRANDA FERRAZ
|
Gestor
|
|
***.840.836-**
|
LEONARDO VIDIGAL MILAGRES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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