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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Setor de Alimentação Escolar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.352.252/0001-07 - L.S. DIAS LTDA
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Processo
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23051.000102/2023-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPA CAMPUS BELÉM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL SRP Nº 07/2023.
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Informações Complementares
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ITENS: 17, 42, 46 E 112
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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03/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 111.428,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 111.428,77
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Valor Acumulado
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R$ 111.428,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000102/2023-09
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02/02/2024
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02/02/2025
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111.428,77
|
1
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111.428,77
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03/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL,
PREVISTO NO ITEM 2.1, DO TERMO DE CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 03/02/2025, ENCERRANDO-SE EM
03/08/2025
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03/02/2025
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03/08/2025
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111.428,77
|
1
|
111.428,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158306
|
2024NE000150
|
L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM)
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
60.689,43
|
60.689,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158306
|
2023NE000179
|
L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM)
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.634,54
|
25.634,54
|
0,00
|
0,00
|
25.634,54
|
25.634,54
|
25.634,54
|
0,00
|
|
158306
|
2023NE000193
|
L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM)
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
61.214,00
|
61.214,00
|
0,00
|
0,00
|
69.094,00
|
7.880,00
|
7.880,00
|
53.334,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2272
|
2025-01-16
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23051.000102/2023-09
|
2025-02-18
|
28094.04
|
|
2276
|
2025-01-27
|
23051.000102/2023-09
|
2025-02-18
|
32595.39
|
|
2263
|
2024-12-20
|
23051.000102/2023-09
|
2025-05-27
|
6600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE ROSCA
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300
|
5.46
|
1638.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
19.91
|
3982.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
240
|
132
|
31680.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3979
|
18.63
|
74128.7700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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