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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23529.000928/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS 08 (OITO) RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO DA MARCA HENRY,
MODELO PRISMA ADV R2
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.000928/2024-16
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07/03/2024
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06/03/2025
|
16.800,00
|
1
|
16.800,00
|
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19/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
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19/02/2025
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06/03/2026
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16.800,00
|
1
|
16.800,00
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17/12/2025
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00002/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A DESCONTINUIDADE DO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE RELÓGIO PONTOS, TENDO EM VISTA NOVA CONTRATAÇÃO. POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, AS PARTES DÃO POR TERMINADO, A PARTIR DE 01/10/2025, O CONTRATO ORIGINAL, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS, EXCETO AS QUE ESTÃO PENDENTES ATÉ A PRESENTE RESCISÃO.
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07/03/2024
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18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155016
|
2024NE001494
|
ACHR0000000 - ACHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2024NE001508
|
ACHR0000000 - ACHR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.800,00
|
1.400,00
|
132,30
|
1.267,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2025NE000030
|
ACM50000000 - ACM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.600,00
|
0,00
|
0,00
|
12.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2024NE000166
|
ACM40000000 - ACM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.920,00
|
0,00
|
0,00
|
10.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91.625
|
2024-04-24
|
23529.000928/2024-16
|
2024-04-24
|
1120.00
|
|
92.328
|
2024-06-06
|
23529.000928/2024-16
|
2024-06-07
|
1400.00
|
|
91.754
|
2024-05-03
|
23529.000928/2024-16
|
2024-05-03
|
1400.00
|
|
92772
|
2024-07-02
|
23529.000928/2024-16
|
2024-07-02
|
1400.00
|
|
93.254
|
2024-08-01
|
23529.000928/2024-16
|
2024-08-13
|
1400.00
|
|
93733
|
2024-09-02
|
23529.000928/2024-16
|
2024-09-04
|
1400.00
|
|
94284
|
2024-10-01
|
23529.000928/2024-16
|
2024-10-02
|
1400.00
|
|
94806
|
2024-11-01
|
23529.000928/2024-16
|
2024-11-04
|
1400.00
|
|
99506
|
2025-07-01
|
23529.000928/2024-16
|
2025-07-02
|
1400.00
|
|
95362
|
2024-12-05
|
23529.000928/2024-16
|
2024-12-09
|
1400.00
|
|
95798
|
2025-01-02
|
23529.000928/2024-16
|
2025-01-02
|
1400.00
|
|
97075
|
2025-03-05
|
23529.000928/2024-16
|
2025-03-06
|
1400.00
|
|
96380
|
2025-02-03
|
23529.000928/2024-16
|
2025-02-03
|
1400.00
|
|
97882
|
2025-04-07
|
23529.000928/2024-16
|
2025-04-07
|
1400.00
|
|
98.382
|
2025-05-02
|
23529.000928/2024-16
|
2025-05-05
|
1400.00
|
|
99008
|
2025-06-03
|
23529.000928/2024-16
|
2025-06-04
|
1400.00
|
|
100134
|
2025-08-04
|
23529.000928/2024-16
|
2025-08-05
|
1400.00
|
|
100652
|
2025-09-01
|
23529.000928/2024-16
|
2025-09-01
|
1400.00
|
|
101337
|
2025-10-10
|
23529.000928/2024-16
|
2025-10-13
|
1400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO
|
12
|
1400
|
16800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.625.971-**
|
IVANIR RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.710.611-**
|
PATRICIA BALDINI SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.406.151-**
|
LIANE TERESINHA GOETTEMS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.822.878-**
|
FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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