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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10199/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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00038/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.625.917/0001-35 - STEMME TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
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Processo
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Pregão 38/2017
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O HT/CAVEX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2017
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Vig. Fim
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11/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 20.242,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.243,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2017
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10199/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10199/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Pregão 38/2017
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11/12/2017
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11/12/2018
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20.243,88
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1
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0,00
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11/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTENET PARA O HT.
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11/12/2018
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11/12/2019
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20.243,88
|
1
|
0,00
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09/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
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11/12/2019
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11/12/2020
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20.242,80
|
1
|
0,00
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20/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO HT.
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11/12/2020
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11/12/2021
|
20.242,80
|
1
|
0,00
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06/04/2021
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10199/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL
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11/12/2017
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11/12/2021
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0,00
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0,00
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15/10/2026
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10199/2017
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Termo de Encerramento
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Encerramento não realizado em momento oportuno.
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11/12/2017
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11/12/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
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3
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6747.96
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20243.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.177.091-**
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MARCO ANTONIO SOARES SILVA ALVES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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