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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160262 - 1 R C C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160262 - 1 R C C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160392 - CMDO 3 RM
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.849.500/0001-90 - A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64292.044535/2022-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE BAGAGEM, VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, SEMPRE COM SEGURO ESPECÍFICO, PORTA A PORTA PARTINDO DAS LOCALIDADES QUE ABRANGEM O COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR, RIO GRANDE DO SUL – RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2024
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Vig. Fim
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06/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 323.588,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 323.588,65
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Valor Acumulado
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R$ 301.097,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64292.044535/2022-51
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27/02/2024
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06/03/2024
|
301.097,50
|
1
|
301.097,50
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06/03/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2024
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07/03/2024
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06/03/2025
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312.045,25
|
1
|
312.045,25
|
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26/02/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2024
|
07/03/2025
|
06/03/2026
|
323.588,65
|
1
|
323.588,65
|
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17/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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|
27/02/2024
|
06/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
493.29
|
27130.9500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
514.24
|
28283.2000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
639.44
|
35169.2000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
642.67
|
35346.8500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
666.31
|
36647.0500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
682.43
|
37533.6500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
697.48
|
38361.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
698.55
|
38420.2500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
849.02
|
46696.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.874.180-**
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DOUGLAS DA SILVA LUZ
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Fiscal Titular
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***.599.630-**
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NATALÍCIO BARROS TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
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***.862.320-**
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ANDRESSA MACHADO LEHNHARD
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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