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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.389.955/0001-88 - ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23421.000569/2024-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS PERTENCENTES A REITORIA DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2024
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Vig. Fim
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06/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 272.306,16
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 22.692,18
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Valor Acumulado
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R$ 263.405,46
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000569/2024-03
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06/03/2024
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06/03/2025
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261.625,33
|
12
|
21.802,11
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27/01/2025
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00006/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 054/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RN000083/2024
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06/03/2024
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06/03/2025
|
272.306,16
|
12
|
22.692,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2024NE000088
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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261.625,33
|
69.040,02
|
21.802,11
|
170.783,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0169
|
2024-07-01
|
23421.002904/2024-08
|
2024-07-08
|
21802.11
|
|
182
|
2024-08-02
|
23421.003490/2024-26
|
2024-08-06
|
21802.11
|
|
190
|
2024-09-03
|
23421.004035/2024-48
|
2024-09-04
|
21802.11
|
|
0198
|
2024-10-02
|
23421.004645/2024-41
|
2024-10-08
|
21802.11
|
|
208
|
2024-11-06
|
23421.005213/2024-58
|
2024-11-08
|
21802.11
|
|
216
|
2024-12-04
|
23421.005652/2024-61
|
2024-12-05
|
21802.11
|
|
223
|
2024-12-26
|
23421.000105/2025-70
|
2025-01-03
|
21802.11
|
|
0238
|
2025-02-03
|
23421.000778/2025-20
|
2025-02-06
|
21802.11
|
|
253
|
2025-03-17
|
23421.001456/2025-06
|
2025-03-17
|
21802.11
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
91092
|
2.98935318139
|
272306.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.670.164-**
|
ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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