|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
|
00034/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.861.565/0001-80 - CAMILLO F G LTDA
|
|
Processo
|
23243.003873/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022, UASG 158148.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.923,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.993,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 106.796,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003873/2023-11
|
03/04/2023
|
05/04/2025
|
31.578,00
|
12
|
2.631,50
|
|
02/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2024 À 02/04/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2023 E DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTE DE PREÇO PRATICADO NO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 3,935830% CALCULADOS COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/2022 A 05/2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 08/2023.
|
03/04/2024
|
05/04/2025
|
32.820,84
|
12
|
2.735,07
|
|
02/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2025 À 02/04/2026 E REAJUSTE DE PREÇO PRATICADO NO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 3,925950% CALCULADOS COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/2023 A 05/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 08/2023.
|
03/04/2025
|
02/04/2026
|
34.109,40
|
12
|
2.842,45
|
|
04/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO PRATICADO NO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 5,319640% CALCULADOS COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/2024 A 05/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 08/2023.
|
03/04/2023
|
02/04/2026
|
35.923,92
|
12
|
2.993,66
|
|
16/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2026 À 02/04/2027, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2023 E DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
03/04/2026
|
02/04/2027
|
35.923,92
|
12
|
2.993,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158345
|
2023NE000060
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.683,50
|
2.806,93
|
5.263,00
|
15.613,57
|
2.806,93
|
0,00
|
0,00
|
8.069,93
|
|
158345
|
2025NE000046
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.117,97
|
0,00
|
0,00
|
27.117,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2024NE000080
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.178,30
|
14.013,11
|
0,00
|
25.165,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2026NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.942,94
|
2.947,21
|
8.980,98
|
15.014,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14214
|
2026-10-09
|
23243.003873/2023-11
|
2026-10-09
|
2993.66
|
|
13124
|
2026-09-09
|
23243.003873/2023-11
|
2026-09-21
|
2993.66
|
|
13125
|
2026-09-09
|
23243.003873/2023-11
|
2026-09-21
|
2993.66
|
|
53454
|
2025-03-26
|
23243.003873/2023-11
|
2025-03-27
|
2735.07
|
|
52258
|
2025-02-18
|
23243.003873/2023-11
|
2025-02-18
|
2735.07
|
|
54698
|
2025-04-08
|
23243.003873/2023-11
|
2025-04-15
|
2735.07
|
|
55939
|
2025-05-15
|
23243.003873/2023-11
|
2025-05-21
|
1073.80
|
|
55943
|
2025-05-21
|
23243.003873/2023-11
|
2025-05-21
|
2842.45
|
|
58425
|
2025-07-04
|
23243.003873/2023-11
|
2025-07-08
|
2842.45
|
|
60042
|
2025-09-05
|
23243.003873/2023-11
|
2025-09-09
|
2842.45
|
|
60043
|
2025-09-05
|
23243.003873/2023-11
|
2025-09-09
|
2842.45
|
|
60041
|
2025-09-05
|
23243.003873/2023-11
|
2025-09-09
|
2842.45
|
|
35
|
2025-11-18
|
23243.003873/2023-11
|
2025-11-27
|
2993.66
|
|
61997
|
2025-10-17
|
23243.003873/2023-11
|
2025-10-17
|
2993.66
|
|
61998
|
2025-10-17
|
23243.003873/2023-11
|
2025-10-17
|
453.63
|
|
1290
|
2025-12-22
|
23243.003873/2023-11
|
2025-12-23
|
2993.66
|
|
2558
|
2026-01-20
|
23243.003873/2023-11
|
2026-01-23
|
2993.66
|
|
4490
|
2026-02-19
|
23243.003873/2023-11
|
2026-02-25
|
2993.66
|
|
4990
|
2026-03-17
|
23243.003873/2023-11
|
2026-03-20
|
2993.66
|
|
6391
|
2026-04-11
|
23243.003873/2023-11
|
2026-04-16
|
2993.66
|
|
7927
|
2026-05-15
|
23243.003873/2023-11
|
2026-05-15
|
2993.66
|
|
10429
|
2026-06-23
|
23243.003873/2023-11
|
2026-06-23
|
2993.66
|
|
10455
|
2026-07-10
|
23243.003873/2023-11
|
2026-07-10
|
2993.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
2215.53
|
26586.3600
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS
|
1
|
778.13
|
9337.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.982-**
|
GLICIA MARIA DIAS DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
