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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
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Processo
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10880.101705/2022-52
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM RIBEIRÃO PRETO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 18.639,76
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 18.639,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.118.385,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2022
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.101705/2022-52
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01/01/2024
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17/10/2026
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18.639,76
|
1
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18.639,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
|
2025NE000046
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.873,64
|
0,00
|
0,00
|
2.873,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000047
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
137,58
|
0,00
|
0,00
|
137,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000794
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.090,06
|
127,00
|
137,58
|
825,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000461
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.464,52
|
772,90
|
33,67
|
27.657,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
378347337
|
2024-08-09
|
10880.101705/2022-52
|
2024-08-09
|
1895.54
|
|
373181401
|
2024-07-08
|
10880.101705/2022-52
|
2024-07-16
|
1467.00
|
|
383212135
|
2024-09-09
|
10880.101705/2022-52
|
2024-09-12
|
2033.46
|
|
398650725
|
2024-12-10
|
10880.101705/2022-52
|
2024-12-11
|
3064.74
|
|
388404971
|
2024-10-09
|
10880.101705/2022-52
|
2024-10-10
|
3596.17
|
|
394175937
|
2024-11-12
|
10880.101705/2022-52
|
2024-11-18
|
2908.95
|
|
403660600
|
2025-01-09
|
10260.200160/2025-14
|
2025-01-13
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3011.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
|
18639.76
|
18639.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.018-**
|
MARIA HELENA FORTES HENRIQUE FARIA DE VERGUEIRO
|
Gestor
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|
***.289.448-**
|
FLAVIA CALDO BERTOLINI DE SA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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