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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200121 - SPRF-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200121 - SPRF-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200121 - SPRF-GO
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.091.401/0001-53 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA
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Processo
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08662.001739/2023-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM GOIÁS - SPRF-GO E DE SUAS UNIDADES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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|
Vig. Fim
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31/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 367.061,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 367.061,18
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|
Valor Acumulado
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R$ 11.524.575,05
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.001739/2023-51
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01/02/2024
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31/01/2028
|
341.574,72
|
1
|
341.574,72
|
|
08/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REAJUSTE DOS VALORES EM 7,26%, RELATIVO AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 6.432, DE 11 JULHO DE 2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO/SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, E PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ALTERANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 7.116,14 (SETE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 7.611,09 (SETE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS).
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01/02/2024
|
31/01/2028
|
360.382,82
|
1
|
360.382,82
|
|
04/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REAJUSTE DOS VALORES EM 3,37%, RELATIVO AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 6.432, DE 11 JULHO DE 2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO/SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, E PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ALTERANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 7.611,09 (SETE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 7.867,95 (SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
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01/02/2024
|
31/01/2028
|
367.061,18
|
1
|
367.061,18
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200121
|
2025NE000029
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.859,41
|
496,39
|
0,00
|
80.363,02
|
7.718,39
|
248,45
|
496,39
|
7.222,00
|
|
200121
|
2024NE000025
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.936,00
|
7.116,14
|
6.880,78
|
43.939,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2026NE000045
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.825,12
|
23.345,94
|
0,00
|
57.479,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
618
|
2026-08-07
|
08662.007337/2026-11
|
2026-08-11
|
7386.09
|
|
723
|
2026-10-07
|
08662.008708/2026-74
|
2026-10-08
|
247.94
|
|
NFS-E_666
|
2026-09-04
|
08662.007946/2026-62
|
2026-09-08
|
7288.66
|
|
3464
|
2024-12-27
|
08662.002140/2024-16
|
2024-12-30
|
6514.58
|
|
3694
|
2025-03-06
|
08662.012918/2025-86
|
2025-03-12
|
6581.38
|
|
3749
|
2025-04-02
|
08662.014489/2025-81
|
2025-04-04
|
7014.18
|
|
3585
|
2025-02-04
|
08662.001111/2025-18
|
2025-02-12
|
6796.46
|
|
3792
|
2025-05-06
|
08662.017040/2025-75
|
2025-05-07
|
6856.38
|
|
3854
|
2025-06-06
|
08662.019235/2025-50
|
2025-06-13
|
7186.58
|
|
3870
|
2025-07-01
|
08662.019909/2025-16
|
2025-07-01
|
6475.30
|
|
3940
|
2025-08-06
|
08662.021901/2025-10
|
2025-08-14
|
7433.38
|
|
3944
|
2025-08-19
|
08662.022153/2025-92
|
2025-08-21
|
2772.21
|
|
3943
|
2025-08-19
|
08662.022077/2025-15
|
2025-08-20
|
427.98
|
|
3983
|
2025-09-04
|
08662.022717/2025-97
|
2025-09-05
|
7273.13
|
|
NFS-E 41
|
2025-10-07
|
08662.024231/2025-93
|
2025-10-20
|
7392.41
|
|
81
|
2025-11-05
|
08662.024953/2025-48
|
2025-11-13
|
7164.46
|
|
NFS-E 145
|
2025-12-05
|
08662.026645/2025-57
|
2025-12-10
|
7417.15
|
|
NFS-E 164
|
2026-01-05
|
08662.000238/2026-09
|
2026-01-12
|
7222.00
|
|
NFS-E 253
|
2026-02-09
|
08662.001182/2026-00
|
2026-02-19
|
7350.67
|
|
439
|
2026-05-08
|
08662.005214/2026-38
|
2026-05-14
|
7038.78
|
|
305
|
2026-03-11
|
08662.002034/2026-02
|
2026-03-23
|
6978.70
|
|
NFS-E_377
|
2026-04-07
|
08662.002670/2026-26
|
2026-04-13
|
7391.55
|
|
NFS-E_502
|
2026-06-10
|
08662.006092/2026-05
|
2026-06-19
|
7219.53
|
|
517
|
2026-06-30
|
08662.006346/2026-87
|
2026-06-30
|
6825.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
91765.29
|
91765.2900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
91765.29
|
91765.2900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
91765.31
|
91765.3100
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
91765.29
|
91765.2900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.824.109-**
|
ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.895.811-**
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DANIELLE CAETANO DE ALMEIDA MIOTTO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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