|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Número da Compra
|
00073/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.414.683/0001-23 - FLAMAGAS LTDA
|
|
Processo
|
23521.016698/2023-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENGARRAFADO PARA ATENDER ÀS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC-UFTM) - FILIAL EBSERH
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 275.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.016698/2023-04
|
07/03/2024
|
07/03/2025
|
11.000,00
|
1
|
11.000,00
|
|
11/02/2025
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 8 DE MARÇO 2025 E ENCERRAMENTO EM 7 DE MARÇO DE 2026P
|
08/03/2025
|
07/03/2026
|
11.000,00
|
1
|
11.000,00
|
|
06/01/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 8 DE MARÇO 2026 E ENCERRAMENTO EM 7 DE MARÇO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
|
08/03/2026
|
07/03/2027
|
11.000,00
|
1
|
11.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155011
|
2024NE000342
|
ODM4000SAFS - ODM4000SAFS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2024NE000651
|
ODM4000SAFS - ODM4000SAFS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.250,00
|
3.890,00
|
1,43
|
1.358,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2025NE000688
|
ODM5000SAFS - ODM5000SAFS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.200,00
|
2.070,00
|
0,00
|
1.130,00
|
345,00
|
0,00
|
0,00
|
345,00
|
|
155011
|
2025NE003812
|
ODM5000SAFS - ODM5000SAFS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
450,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
80
|
115
|
9200.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
4
|
450
|
1800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
