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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120016 - GAP SJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120016 - GAP SJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120016 - GAP SJ
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GAP SJ
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Tipo
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Arrendamento
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.441.769/0001-83 - 45.441.769 PAULO FRANCES DE CASTRO
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Processo
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67720.000231/2024-44
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CESSÃO DE USO ONEROSA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BANCA DE JORNAL E REVISTAS, SITUADO NO INTERIOR DO CAMPUS DO DCTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, COM ESCRITURA LAVRADA NO 22º OFÍCIO DE SÃO PAULO, EM 12 DE MARÇO DE 1960, LIVRO 532, FL. 61, REGISTRO DE IMÓVEIS EM 05 DE JULHO DE 1979, Nº 1/28.493, LIVRO 2, SJC, TERMO DE RATIFICAÇÃO E ENTREGA DA SPU, EM 27 DE MAIO DE 1980, LIVRO 9, FLS 38Vº/40Vº, SP.033-001, COM ÁREA TOTAL DE 41,80 M2.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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06/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.803,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 496,73
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Valor Acumulado
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R$ 34.360,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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00003/2024
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Arrendamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.000231/2024-44
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07/03/2024
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06/03/2029
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28.439,88
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72
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466,00
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15/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTO
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07/03/2024
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06/03/2029
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30.359,40
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60
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505,99
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30/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE RECEITA Nº 003/GAP-SJ/2024, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE -1,829780% AO SEU VALOR ATUAL
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07/03/2024
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06/03/2029
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29.803,80
|
60
|
496,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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496.73
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29803.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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