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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00126/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Número da Compra 90004/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 373053
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.973.861/0001-19 - J2 TELEINFORMATICA LTDA
Processo 54000.008867/2024-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX NO INCRA/BA E UNIDADE AVANÇADA DE ITABUNA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2024
Vig. Fim 01/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 35.788,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.788,00
Valor Acumulado R$ 35.788,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2024 00126/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.008867/2024-18 01/03/2024 01/03/2025 35.788,00 1 35.788,00
27/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 01/03/2025 01/03/2026 35.788,00 1 35.788,00
20/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 01/03/2026 01/03/2027 35.788,00 1 35.788,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373053 2024NE000238 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 200,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000239 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000300 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.349,80 0,00 0,00 2.349,80 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000301 F210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 450,20 0,00 0,00 450,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000332 D2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL DD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000007 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.192,00 0,00 0,00 5.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000063 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000062 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.391,00 0,00 1.199,00 5.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000018 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000337 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.596,00 0,00 622,52 1.973,48 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000051 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,10 4.500,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000050 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.788,04 2.596,04 0,00 5.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4648 JUNHO 2026-07-03 54000.008867/2024-18 2026-07-15 649.00
4670 2026-08-04 54000.008867/2024-18 2026-08-13 649.00
4695 2026-09-02 54000.008867/2024-18 2026-09-02 649.00
4375 ABRIL 2025-05-15 54000.008867/2024-18 2025-05-15 649.00
4414 JUNHO 2025-07-11 54000.008867/2024-18 2025-07-22 649.00
534 2024-10-10 54000.008867/2024-18 2024-12-03 1200.00
4283 2025-02-12 54000.008867/2024-18 2025-02-21 649.00
4320 FEV 2025-03-17 54000.008867/2024-18 2025-03-19 649.00
4354 MARÇO 2025-04-28 54000.008867/2024-18 2025-05-08 649.00
554 2025-02-12 54000.008867/2024-18 2025-05-09 3500.00
4386 MAIO 2025-06-12 54000.008867/2024-18 2025-07-22 649.00
4433 JULHO 2025-10-08 54000.008867/2024-18 2025-10-08 649.00
4465 AGOSTO 2025-09-26 54000.008867/2024-18 2025-10-08 649.00
4478 SETEMBRO 2025-10-08 54000.008867/2024-18 2025-11-28 649.00
4509 OUTUBRO 2025-11-27 54000.008867/2024-18 2025-11-28 649.00
4512 NOV 2025-12-02 54000.008867/2024-18 2025-12-16 649.00
4513 DEZ 2025-12-02 54000.008867/2024-18 2025-12-16 649.00
4559 JANEIRO 2026-02-09 54000.008867/2024-18 2026-02-10 649.00
4569 FEV 2026-03-03 54000.008867/2024-18 2026-03-03 649.00
4611 ABRIL 2026-05-04 54000.008867/2024-18 2026-05-06 649.00
45694 2026-04-02 54000.008867/2024-18 2026-04-24 649.00
4629 2026-06-03 54000.008867/2024-18 2026-06-09 649.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 12 649 7788.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 4 2500 10000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 1 3000 3000.0000
Material CENTRAL TELEFÔNICA - COMPONENTE / ACESSÓRIO 1 15000 15000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 376.06 KB 14/03/2024 09:38:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo