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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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80039/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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246700
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Objeto
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CESSÃO DE USO DE 100 (CEM) VAGAS DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO EDIFÍCIO-SEDE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SITUADO NO SBS, QUADRA 03, BLOCO B, BRASÍLIA-DF DE PROPRIEDADE DO CEDENTE À CESSIONÁRIA, SEM ÔNUS, PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA CESSIONÁRIA COM VEÍCULOS DE PASSEIO, DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.870,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.870,19
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Valor Acumulado
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R$ 701.743,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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80039/2024
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 80039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 246700
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01/03/2024
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01/03/2029
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637.928,92
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46
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0,00
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05/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DO PAGAMENTO MENSAL REFERENTE ÀS DESPESAS COMUNS DA CESSÃO
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01/03/2024
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01/03/2029
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13.868,02
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1
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13.868,02
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02/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DO PAGAMENTO MENSAL RDECORRENTE DO AUMENTO DAS DESPESAS COMUNS DA CESSÃO.
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01/03/2024
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01/03/2029
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14.870,19
|
1
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14.870,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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14870.19
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14870.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.864.128-**
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MARINA SALIM PIRES
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Gestor
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***.186.361-**
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CARINE DE ALCÂNTARA SANTOS DE LUCENA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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