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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAD - Coordenadoria de Infraestrutura e Logístic...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23040.001337/2024-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 929.735,05
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 77.477,92
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Valor Acumulado
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R$ 1.005.182,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001337/2024-49
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18/03/2024
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18/03/2025
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906.201,61
|
12
|
75.516,80
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES EM 14/03/2024, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA.
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18/03/2024
|
18/03/2025
|
929.735,05
|
12
|
77.477,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
|
2024NE000103
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
391.500,08
|
0,00
|
25.412,68
|
366.087,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2025NE000022
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.816,54
|
0,00
|
0,00
|
88.816,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000072
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
377.832,74
|
180.654,13
|
0,00
|
197.178,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5416
|
2024-08-22
|
23040.004266/2024-36
|
2024-08-23
|
101467.54
|
|
5237
|
2024-06-25
|
23040.002850/2024-57
|
2024-06-25
|
44721.51
|
|
5359
|
2024-08-08
|
23040.003533/2024-58
|
2024-08-08
|
66494.77
|
|
5337
|
2024-07-31
|
23040.003118/2024-02
|
2024-08-07
|
84152.76
|
|
5335
|
2024-07-31
|
23040.003118/2024-02
|
2024-08-07
|
51591.80
|
|
5473
|
2024-09-30
|
23040.004991/2024-12
|
2024-10-01
|
71829.72
|
|
5572
|
2024-10-29
|
23040.005612/2024-01
|
2024-10-30
|
101086.36
|
|
5699
|
2024-12-19
|
23040.005958/2024-00
|
2024-12-20
|
49345.87
|
|
5730
|
2025-01-09
|
23040.006209/2024-91
|
2025-01-09
|
57260.14
|
|
5805
|
2025-02-17
|
23040.000200/2025-58
|
2025-02-19
|
80099.08
|
|
5916
|
2025-04-01
|
23040.000954/2025-16
|
2025-04-02
|
31898.10
|
|
5915
|
2025-04-01
|
23040.000539/2025-54
|
2025-04-02
|
56918.44
|
|
147
|
2026-03-31
|
23040.001653/2025-00
|
2026-03-31
|
30382.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
11074.2175
|
132890.6100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
8220.2834
|
98643.4008
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
330000
|
0.87
|
287100.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
6630.600832
|
159134.4200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
2
|
10498.609166
|
251966.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.227-**
|
DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.561.717-**
|
FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.067-**
|
ROBERTO MARTIN PEREZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.756.057-**
|
GABRIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.606.977-**
|
ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.952.957-**
|
DIOGO MILÃO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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