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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50622.004424/2023-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA COM ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTOS, ACOMPANHADO POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO PARA PLATAFORMA WEB, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SR DNIT RO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2024
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Vig. Fim
|
08/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 386.943,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 386.943,72
|
|
Valor Acumulado
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R$ 9.673.593,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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00078/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.004424/2023-07
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08/03/2024
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08/03/2025
|
386.943,72
|
1
|
386.943,72
|
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02/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO AO CONTRATO Nº 78/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA COM ADMNISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE ABASTECIMDENTOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PLATAFORMA WEB
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08/03/2025
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08/03/2026
|
386.943,72
|
1
|
386.943,72
|
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20/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 78/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA COM ADMNISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE ABASTECIMDENTOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PLATAFORMA WEB.
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08/03/2026
|
08/03/2027
|
386.943,72
|
1
|
386.943,72
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393014
|
2025NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
230.397,02
|
0,00
|
212,50
|
230.184,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2024NE000039
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
283.097,11
|
64.828,21
|
281,42
|
217.987,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2026NE000013
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
165.003,63
|
38.099,48
|
0,00
|
126.904,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53175088
|
2026-07-01
|
50622.001576/2026-92
|
2026-07-10
|
14709.65
|
|
53434816
|
2026-08-01
|
50622.001957/2026-71
|
2026-08-14
|
22073.09
|
|
53668753
|
2026-09-01
|
50622002115202637
|
2026-09-04
|
24138.53
|
|
78862
|
2025-01-02
|
50622.000093/2025-90
|
2025-01-10
|
18970.53
|
|
49098373
|
2025-02-03
|
50622.000443/2025-18
|
2025-02-07
|
25992.72
|
|
49320409
|
2025-03-05
|
50622.000760/2025-34
|
2025-03-14
|
25487.90
|
|
49540559
|
2025-04-01
|
50622.001057/2025-43
|
2025-04-07
|
18267.96
|
|
49789122
|
2025-05-02
|
50622.001391/2025-05
|
2025-05-08
|
21277.82
|
|
50020660
|
2025-06-02
|
50622.001752/2025-13
|
2025-06-10
|
37236.76
|
|
50507965
|
2025-08-01
|
50622.002468/2025-56
|
2025-08-18
|
23227.43
|
|
50249062
|
2025-07-01
|
50622.002035/2025-09
|
2025-07-08
|
25677.84
|
|
50741952
|
2025-09-01
|
50622.002695/2025-81
|
2025-09-09
|
27264.31
|
|
50976028
|
2025-10-01
|
50622.002986/2025-70
|
2025-10-28
|
15645.89
|
|
51244169
|
2025-11-01
|
50622.003262/2025-43
|
2025-11-10
|
19675.72
|
|
51477306
|
2025-12-01
|
50622.003502/2025-18
|
2025-12-11
|
16499.91
|
|
51753120
|
2026-01-02
|
50622.000074/2026-44
|
2026-01-09
|
13299.39
|
|
51977155
|
2026-02-01
|
50622.000278/2026-85
|
2026-02-06
|
13223.93
|
|
52204708
|
2026-03-01
|
50622.000591/2026-13
|
2026-03-10
|
13329.18
|
|
52450531
|
2026-04-01
|
50622.000861/2026-96
|
2026-04-08
|
21033.14
|
|
52708678
|
2026-05-04
|
50622.001105/2026-84
|
2026-05-11
|
19959.34
|
|
52938084
|
2026-06-01
|
50622.001315/2026-72
|
2026-06-03
|
24898.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
402103
|
0.9623
|
386943.7169
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.813.942-**
|
KELLY PINTO MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.617.502-**
|
GABRIELA JASSET DE MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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