|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000111
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Instituto de Desenvolvimento Rural
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.035.549/0001-96 - MARCOS E BERTA LTDA
|
|
Processo
|
23282.002993/2023-35
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
15856506000122023 - UASG Minuta: 158565
|
|
Vig. Início
|
08/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 918,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 918,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 918,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/03/2024
|
2024NE000111
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.002993/2023-35
|
08/03/2024
|
08/03/2025
|
918,05
|
1
|
918,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2024NE000111
|
VIDRRN99LEN - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAÇAROLA
|
5
|
183.61
|
918.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.373.713-**
|
MARINA CABRAL REBOUCAS
|
Gestor
|
|
***.489.143-**
|
JANAÍNA MARIA MARTINS VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.489.143-**
|
JANAÍNA MARIA MARTINS VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.706.113-**
|
THAYANE RABELO BRAGA FARIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
