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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070025 - TRE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070025 - TRE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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070025 - TRE/DF
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETRA - SEÇÃO DE TRANSPORTES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.427.002/0001-20 - SHALOM AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO LTDA
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Processo
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0000100-95.2023.6.07.8100
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E BENS DE PEQUENO VOLUME, A SERVIÇO DO TRE-DF, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, SOB DEMANDA, MEDIANTE USO DE QUALQUER MEIO REGULAR E LEGALMENTE APTO, DIRETAMENTE OU POR AGENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E A GESTÃO DAS SOLICITAÇÕES DAS CORRIDAS, POR MEIO DE APLICAÇÃO WEB E APLICATIVO MOBILE, A EXEMPLO DE SERVIÇO DE TÁXI, SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL – STIP/DF OU SIMILARES, EM CONSONÂNCIA COM AS REGRAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, EDITAL DA LICITAÇÃO E PROPOSTA DA CONTRATADA. EXCETUAM-SE DOS SERVIÇOS, AQUELES REALIZADOS POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS (CAMINHÕES, VANS, AMBULÂNCIAS, ÔNIBUS E CAMINHONETES) E POR MEIO DOS VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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07/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 327.318,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 327.318,99
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Valor Acumulado
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R$ 314.299,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000100-95.2023.6.07.8100
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07/03/2024
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07/03/2026
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314.299,00
|
1
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314.299,00
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31/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 02/2024, MEDIANTE O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, TENDO COMO REFERÊNCIA O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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07/03/2024
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07/03/2026
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327.318,99
|
1
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327.318,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070025
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2024NE000103
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ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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129.361,78
|
0,00
|
0,00
|
129.361,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070025
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2025NE000145
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ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
90.489,94
|
0,00
|
0,00
|
90.489,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070025
|
2026NE000046
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ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.997,76
|
14.397,62
|
0,00
|
600,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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327318.99
|
327318.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.729.321-**
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CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR
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Fiscal Titular
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***.321.996-**
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PEDRO HENRIQUE COSTA SOUSA
|
Fiscal Titular
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***.794.391-**
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Cristianno Pasqualini da Rosa
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Fiscal Titular
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|
***.794.391-**
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Cristianno Pasqualini da Rosa
|
Fiscal Substituto
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***.486.881-**
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MOISES CAETANO RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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