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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00006/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00003/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Assistência Médica e Social – SAMES
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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26.910.164/0001-40 - L N COMERCIO SERVICOS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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00019447220236228000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS A SEREM ADQUIRIDAS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA-TRE-RO, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL – SAMES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.241,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 436,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.241,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
|
00006/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00019447220236228000
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07/03/2024
|
07/03/2025
|
4.800,00
|
12
|
400,00
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
I. PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TRE-RO Nº. 06/2024 (EVENTO 1129866), CONTADOS A PARTIR DE 08/03/2025 A 07/03/2026;
II. REGISTRAR O 1º REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO TRE-RO Nº. 06/2024/TRE-RO (EVENTO 1129866) NO PERCENTUAL DE 4,56% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), DECORRENTE DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025;
III. INCLUIR O ITEM 26 NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO TRE-RO Nº 06/2024/TRE-RO (EVENTO 1129866), PARA A INCLUSÃO DE NORMA SOBRE A POLÍTICA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES E A CONDUTA ÉTICA DA GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO TRE-RO, REGULAMENTADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RO Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 2941/2024- PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC.
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08/03/2025
|
07/03/2026
|
5.018,88
|
12
|
418,24
|
|
06/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1) PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TRE-RO N. 06/2024, COM INÍCIO EM 08/03/2026 ATÉ 07/03/2027; E
2) REGISTRAR O 2º REAJUSTE CONTRATUAL MEDIANTE APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERCENTUAL DE 4,44%, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 222,84, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 5.241,72.
|
08/03/2026
|
07/03/2027
|
5.241,72
|
12
|
436,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2024NE000208
|
ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2025NE000138
|
ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.982,40
|
0,00
|
0,00
|
4.982,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000261
|
CRP MANMAQ - MANUT CONS MAQ, EQUIP, BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000458
|
CRP MANMAQ - MANUT CONS MAQ, EQUIP, BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.609,96
|
1.821,66
|
0,00
|
7.788,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
304
|
2026-08-01
|
00019447220236228000
|
2026-08-04
|
436.81
|
|
309
|
2026-08-31
|
00019447220236228000
|
2026-09-01
|
436.81
|
|
318
|
2026-09-30
|
00019447220236228000
|
2026-10-01
|
436.81
|
|
227
|
2024-04-09
|
00019447220236228000
|
2024-04-15
|
400.00
|
|
229
|
2024-05-07
|
00019447220236228000
|
2024-05-07
|
400.00
|
|
236
|
2024-06-13
|
00019447220236228000
|
2024-06-17
|
400.00
|
|
238
|
2024-07-02
|
00019447220236228000
|
2024-07-03
|
400.00
|
|
240
|
2024-08-05
|
00019447220236228000
|
2024-08-05
|
400.00
|
|
241
|
2024-09-04
|
00019447220236228000
|
2024-09-04
|
400.00
|
|
244
|
2024-10-04
|
00019447220236228000
|
2024-10-04
|
400.00
|
|
247
|
2024-11-04
|
00019447220236228000
|
2024-11-05
|
400.00
|
|
251
|
2024-11-19
|
00019447220236228000
|
2024-11-21
|
400.00
|
|
252
|
2024-12-02
|
00019447220236228000
|
2024-12-03
|
400.00
|
|
255
|
2025-02-04
|
00019447220236228000
|
2025-02-27
|
400.00
|
|
256
|
2025-02-27
|
00019447220236228000
|
2025-02-27
|
400.00
|
|
257
|
2025-04-03
|
00019447220236228000
|
2025-04-07
|
418.24
|
|
259
|
2025-05-02
|
00019447220236228000
|
2025-05-28
|
418.24
|
|
260
|
2025-06-05
|
00019447220236228000
|
2025-06-09
|
418.24
|
|
270
|
2025-07-03
|
00019447220236228000
|
2025-07-07
|
418.24
|
|
271
|
2025-07-31
|
00019447220236228000
|
2025-08-01
|
418.24
|
|
273
|
2025-08-30
|
00019447220236228000
|
2025-09-01
|
418.24
|
|
278
|
2025-10-01
|
00019447220236228000
|
2025-10-02
|
418.24
|
|
283
|
2025-11-03
|
00019447220236228000
|
2025-11-03
|
418.24
|
|
285
|
2025-11-28
|
00019447220236228000
|
2025-12-01
|
418.24
|
|
286
|
2025-12-01
|
00019447220236228000
|
2025-12-10
|
418.24
|
|
293
|
2026-03-02
|
00019447220236228000
|
2026-03-02
|
418.24
|
|
292
|
2026-02-03
|
00019447220236228000
|
2026-03-02
|
418.24
|
|
297
|
2026-03-31
|
00019447220236228000
|
2026-04-09
|
436.81
|
|
299
|
2026-04-30
|
00019447220236228000
|
2026-05-04
|
436.81
|
|
300
|
2026-05-29
|
00019447220236228000
|
2026-06-01
|
436.81
|
|
302
|
2026-06-30
|
00019447220236228000
|
2026-07-02
|
436.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
1
|
5241.72
|
5241.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.316.338-**
|
ELISÂNGELA ALVES SILVA TIVANELLO
|
Gestor
|
|
***.087.933-**
|
HAYSHA LAIANNE OLIVEIRA RAPOSO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.539.512-**
|
JOSÉ MARIA DA FROTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
