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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.723.388/0001-66 - G. R. T. B. SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23005.002312/2023-16
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Objeto
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PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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12/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.110.519,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.110.519,12
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002312/2023-16
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07/03/2024
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07/03/2025
|
3.873.999,00
|
1
|
3.873.999,00
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17/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 36 DIAS
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08/03/2025
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12/04/2025
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3.873.999,00
|
1
|
3.873.999,00
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31/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFGD, RETROATIVO DE 12/01/2025.
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07/03/2024
|
12/04/2025
|
4.110.519,12
|
1
|
4.110.519,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2024NE000267
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.000,00
|
31.880,21
|
0,00
|
52.119,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000105
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.537.963,00
|
221.238,96
|
18.090,15
|
1.298.633,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000175
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.000,00
|
0,00
|
0,00
|
91.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000171
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
11.186,52
|
0,00
|
288.813,48
|
11.186,52
|
7.476,67
|
7.476,67
|
3.709,85
|
|
154502
|
2025NE000172
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.000,00
|
7.827,17
|
0,00
|
13.172,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2026-07-07
|
23005.002312/2023-16
|
2026-07-07
|
3709.85
|
|
41
|
2025-01-21
|
23005.002312/2023-16
|
2025-01-22
|
22324.92
|
|
44
|
2025-02-26
|
23005.002312/2023-16
|
2025-02-26
|
4649.79
|
|
46
|
2025-03-26
|
23005.002312/2023-16
|
2025-03-26
|
159252.17
|
|
58
|
2025-05-06
|
23005.002312/2023-16
|
2025-05-08
|
228551.42
|
|
59
|
2025-05-16
|
23005.002312/2023-16
|
2025-05-16
|
1902.31
|
|
61
|
2025-06-02
|
23005.002312/2023-16
|
2025-06-02
|
45152.64
|
|
63
|
2025-06-13
|
23005.002312/2023-16
|
2025-06-13
|
93272.23
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
4110519.12
|
4110519.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.389.631-**
|
TAMARA APARECIDA MORENO GONSALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.700.581-**
|
FERNANDA SANTOS LIMA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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